CR-MP29 不合格品控制程序.docx
总深圳市创自技术有限公司内部文件受控号I不合格品控制程序编CRTP29版本：A1.ff三11.mb20?(BggIW日期版本Ji次修订牺要2014-05-04AOA1.1.ISO1.tOOOff1.ISOMOO合并后初版一2017-11-10A1.A1.1.2。15版升级2022-3T6战A1.1.2Q22版升侬*会SQt1.1.-1.<A>a2工、处«*S3.«.9.«.0.«.«.«»««»««««»«»«»«««««543.4特采/让步接收处置2JNWBg)5.43.5改作它用处置期.WB!B)5436应S1.处置已JMWBM)5.4正措枪及记录a44MUtt4iAVUW4QR>>.0AOS/"S"笈M1.【外上.玄成公31=/r,vUr,iFTr%FWr1.*»T心异/布£1.J,*CR-P79/A1?tziRu*.TrnccMro,wMn3川3TQaggyQjmA-W?而用彳而K八U入文件名豫:不合格品检IMt序42H烟-i-"-,'1.717?-11G2H*VTAXT<Vvz11IAAHVXr,T651.ii.ii”-.-.i1.,-1.i.31.3”.i.1.*«*»««*«»«»««*««»«>«»«««*««”««*«*««*«*«»*«»«”«««««««»«««»»1目的对已发现的不合格品进行拄制,防止不令格品的非ffi期怏用或交旧,以碉保产品的质2MttS适用于研发过程产品、果购产品、过程产品（包括存«5）、收终产品及已交付使用产名的不合格从的控制.3柿与G;，）不合格品：不符介公司规格改顾客要求的产品,即拧不涓足规定安来的活动和过程的结果；b>ffb凡原K（51,规格*材侦.效能）不符合标准，存储过久无使用机会，成负有使用机会但川科极少且存域名向有变班顺电,或因陈腐'劣化、革新等现状己不适用甯专案处理的材料：c）产田流图（CR1CritKa1.）:等致产品功傥大而分或仝制丧失,会好致ft用齐人身安仝或顿客财产产求损失，引把贸科物及产虹影科公司怡誉的缺陷；<J）（Mnj.MajorX造成产拈关健功能部分丧失，不能满足使M功能，成配件不全或严迎影峋产拈外观的挑陷Ie）次要地陷（Min.Minor）：不影响产品的使川功能.轻微的外猊能解：D返工：劝不合格品果取措他.但N货满足朦规定要求：K）返愫：为使不介格产品满足K1.期用途而对其栗取的指施：W比6接收：对检给出的不合格项没有影响到产出上空功能和性能时救出的让步；D降Zib指对不合格瞌改变等级，以使其满是里低层次的设定要求tU4tM八木必4444iQW>-OAOcJroJHW加口Smrhag1.ogy凡刎心异/布£1.J,*CR-P79/A1?tziRu*.TrncA-W?而用彳而K八U入文件名豫:不合格品检IMt序42H烟-i-"-,'1.717?-11G2H460-j>M,>产&完全失了公司规格或政客代求特性.是处理不含格产处的A4E方法.4 RffQ禺,员R部：负员对来*1、过程、出货及.客退的不合格&进行确认、标IR和记录,负资对返工、返岭产拈的夷新校验t例由对不合格从进行统计分析，俎织采取到正报被；一青工艺不Ri成的不RAA确认、标识、1»离/处理：时的发蔺：负责在设计开发过程的不良品确认、标识、隔隔及处理：,.，IH法偈责壬如巡成泊4'Rt砌b标人任务条31.”0：“必”-F.，q£d1.生产邮：负责制造不肛、生产自按、互检不良品标识、隔离及处理：Z0计划和货仓I负责淘料、报废仓及存储不良物料隔岗及处理t<'总经理I审批各部门的报或申请及婚修报（从处理审批：1.1.i也任部门，免诸对本部门发生的不合格出提出不合格R评审,并按不合格品评审决定处比不合格品,需要时IH定并实施纠正措值.5 Wf1 .1不合格IB的处理5 .t不合格Ift的标识,隔高在IQC检的、IRC检$&、WAIt½.OQC检依，生产自依町检、客退品或部门退料过程发现不合格热时.与二部负责对不合格占进行确认并标识二I?.I-I：；'I,''./：标做方法和使用标签见标取与追溯控制程序）.生产抑负日IgOQC检验不Ih生产自检互检不t隔离，仓陈负员对来IQt.检将不良、客退品、邮门退*1、济料不良进行隔必,研发部负击对设计开发过程不合格从进行标识与隔闺，&事小“林工Z4K的4果品进彳标HJ端寓6 .1.2来料检验不合格品处理a） IQC检验员时来将判定为不合格品时.通知S第工程Mi再次国认.势确定送错料或不将合来杆标准.将发现的向IS记求在TQC进朴投的表,并判定为退决.同时对不良AA进行标识，通知仓党员玛典存放，并将UQCiS*1检验表）分发到采购部办理退uwuiMttM<au4-Ji4JQR1.H-Ukao轴号/精、CAMP2Q/A1.IcJto41W廉口（足33hchtwtogy-31UA-界2页，共3奖文件名豫:不合格品检IMt序生效日期717?-11G2H*vTAXT<Vvz11IAAHVXr,'T货或横M.b）在生产过程中发现的来料不合格,由生产部物料员开，送料雎经IQC抬抬员进行IoM全校后.良M人Ki材料仓.不艮占人小姆楠仓,对未科不艮【冢应开出材料向IS反馈值到栗购前通知供血商退次或捶科.c）当来料不良缺陷WE工程Mi难于判定时，SQEr程Wi雷H煤生产、呆助、工程或研发相关人员开NRB,并通过Wff1.对到公终刘定结果Id）加影响交期的或返工时存在较大困难等情况,由柔陶第按UQC进科校抬&*或,材料阿咫反饿冷3检验结果4条相关蔺门进行评审：2由来料不R甯报废的.K）C标识报废,由仓陈康耳报废单”附上IQC进料检验表）进行审批报鹿，聚期扣除供应赛相应费用.对于一段的来料战发不合格&”果购部在接收到10（：选料松蛉&成反馈电时，H接联系供血肉选行处理，SQE工程Mi»1送供血的卜批来料而1.加果未料出现以下儿种情况ID连坡三次拒收：2）号致生产停线：3）严i1.1.影响正常出货：-I）今致客户JR大投诉I5）内部加失大于送货总金徽：6）产/影响公司信誉：7）导致客户对公司的评级降低：8）导致客户出少打单，WE工程惇应开出供血窗纠正改善损竹）要求供应高避行刎正改褥,必要时Sa工程师?军采购.研发'工程到供应高现场避行给住,以确认供应的出版管理及流程是否发生交.5.13过程及出货检称不合格品处理G生产过程或出货检验时1吨颂C发现不R3超出AQ1.e来.在送检总3上注明不cJroJHW加口Smrhag1.ogy凡刎心异/布£1.CR-P79/A1?tziRu*.TrncJff24_t号/穴.K1.oF文件名豫:不合格品检IMt序4'H烟-i-'7J1.J717?-11G2H*VTAXT<Vvz11IAAHVXr,'T合格.并在产拈蓑箱上贴不合格标签Ib） IPQC狐大财产找各工序进行送怜（巡检内容：7S.作业指导书.物#2?放，标识，设备保养.设备点校'防砂电、作业淹茬和方法等）.退校依据是“货般控刖计划二Q1.JR发现同类不良：次以上没行改善时开出制程品辰异常用3要求相关邮门进行翎正及预防；c） IPQC对于某工序连续2次不良等超过AQ1.时（按AQ1.=O.65进行抽椅），要开典制程丛明异常的3给生产部限期改普品期J：，工程师对制造部提出的c善对策.安皓状况及改善效果进行追踪确认：<0生产不良品I包括生产自检不R品）,生产将区隔隔（放到不良品区,每天最少通知UPCtfi认一次，如果来料不良，生产开t退料不？税SQE娟认退次仓不C1.品仓,如果是制造不良,由3.；f»进行均认并冷出处理结果G1.i废-一产妓开报废单避行报废.返传然制作返侬作业喳卫，生产都根据返傕作业进行返修）.，）华出现以下几种情况时后对”不令恪品评审表”：1）在过程或出先时发现不R晶.大*对I1.t终处理行争议时：2）返工/返修可能金彬响交朋或产品返工/返抵可能导致更大浪费时.由击任部门开出不合格AAi平审表，并召集相关人员进行评审，最终评审结果由评审现技权人决定.5.1.4 研发过程不良品处理a）研发阶盘结构件或佞件朦材料来料,阴发工程Wi检测与研发标册不符时.按正常来料不肛流程处理：b）硬件或结构工程师在样&试作过程中发现样与谀计要求“很大差别,经判定为不Ii治时,做好标识及记录以便后续班潮.并及时隔离井依置的定不良品区IO当不艮达到定数出时.刘发管理M常理份不良Aii清单给相关研发工程Ni进行确认.S果确定报废.研发管理t开出报改O进行报废.如枭确定近怪或改为耳它产品用.相关硬件或结构工程和给出对应方案.研发肉理员跟进结果.cJroJHW加口Smrhag1.ogy凡刎心异/布£1.J,*CR-P79/A1?tziRu*.TrncA-W?而用彳而K八U入文件名豫:不合格品检IMt序42H烟-i-"-,'1.717?-11G2H*VrTAXT<Vvz11IAAHVXr,'T5.1.5滞料处理计划怖月小盘和舒半年大贴时对滞科进行统计,根据统计妆据（必要时见上相关分析报告）住公司内部必做活动到财务.物控处理、制造总监和总经理.最终根据财务和总经理要求迸行处理.5.1.6 可疑产品的处理R）所i11可流产船为未标识选足的产品或物料"b）当发现可能产砧后.各酢门应立即通知1.U：，；工理师.由责任IX域内的检收人员进行空狱检验.c）必为负力防止不合格品或可疑产总流转下一工序或交付给联方.5.1.7 SifiSftiS客户退回保修期内的不合格丛,瞌顺需时退回的产船遥行全依.将枪依结果记录于检验记录
