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特种设备双重预防体系管理手册公众号：安环健资料库安环健资料库企业标准特种设备双重预防体系管理手册版本，A/1制:核:准:分发号:受控状态：【受控】2024年7月1日发布2024年7月1日实施环健资料库发布目录修订页1前a11颁布令22编制依据与引用标准33术语、定义和缩略语44总体要求64. 1基本原则64.2资源条件65特种设备双击预防体系管理机构75. 1管理机构75.1.1组织机构图75.1.2组织机构成员75.2机构权限75.2.1组长85.2.2副组长85.2.3成员85. 3特种设釜双重预防体系岗位设置86. 4岗位职责96特种设得双重预防体系方针目标107. I方针106.2目标内容116. 2.1安全生产风险分级管控目标仔务117. 2.2生产安全事故隐患排查治理EI标任务118. 2.3目标I1.7体系建立128. 1文件与记录121 .1.1文件控制127 .1.2记录控制IJ7.2风险分级管控M7.2.1风险分级管控原则147.2.2风险点（淑）排查及危险源辨识157.2.2.I风险点（海）排查157.2.3信息记录167.2.4风险评估、管控及公缶167.2.4.1风险评估167.3风险分徼管控197.3.1基本要求197.3.2除患分级197.3.3隐患分类2073.4陷患排查217. 3.5I®患治理238. 3.7记录与档案257.4 监杼检查251. 4.I目的252. 12适用莅用257. 4.2雅阳组织人员25743赛好检查形式、方法内容268. 4J资金保障279. 4.5违反规定的处理277.5 信息反馈277.5.1倍总内容277.5.2反馈流程277.5.3在以上流程中产生的信息记录文件，相关部门贵仔人负出收集，定期汇总到媒合部进行存档.存档要求按照文件记录控制要求控制.287.6持续改进287.6.1要求287.6.2数据分析287.6.4纠正措施，包括以下步腺：297.6.5解决问遨297.6.6预防措能297.6.7输入信息：.297.6.8输出信息：297. 7信息化建设301. 8安全生产绩效考核301. 8,1、目的307. 8.2适用范围308. 8.3具体实脩309. 8.1增分条件3210. 8.5安全绩效考核机构：3211. 8.6安全绩效考核3212. 8.7考核频次3313. 8.8考核等线332. 9培训考核333. 9.1培训要求与培训内容337. 9.2培训计划的制W338. 9.3培训的实施339. 9.4培训的考核和评价3410. .5人员管理348体系的运行、评价、改进及验证348. 1运行318.2评价358.3改进358.4验证35附表A1.特种设备常见风险因素辨识一通用项36附表A2常见风险因素辨识45附表A3设得类风险点（源）信息及管控指胞46附表A4作业活动类风险点（源）信息及管控措施47附表A5常见特种设备犷故类型18附衣A6H接规定为教大风险波成大风险的酒单18附表B1.特种设备基本信息表49附表B2特种设备隐患排查记录表50附表B3特种设备I®患治理记录表51附表B1.拟报请人民政府挂IW督办安全重大除患和突出问题登记表53附表B5特种设备隐患排查治理台赅54用在B6特种设备隐患排衣治理阶段也总表55修订页序号修订内容修订位置修订口期修改人批准123456789101112131415161718前言本手册根据昆明市地方标准文件DB5301/T77.1-2022特种设备双重预防体系基本要求、DB5301/T77.2-2022特种设备双重预防体系风险分级管控通则DB5301/T77.3-2022特种设备双重预防体系隐患排查治理通则、TSG08特种设备使用管理规则，结合公司特种设备使用情况编写，覆盖了本公司所使用的特种设备。本手册是本公司特种设备双重预防体系的纲领性和强制性文件。手册建立的主要目的是科学合理地排查风险、辨识危险源、评价风险、分级管理风险，科学系统地实施隐患治理工作，以达到有效管控风险，减少或消除安全隐患，最大限度地避免或杜绝安全事故发生的目的。1颁布令为确保特种设备双重侦防体系管理手册的有效运行，科学合理地排查风险、辨识危险源、评价风险、分级管理风险，科学系统地实施隐患治理工作,以达到有效管控风险，减少或消除安全隐患，最大限度地避免或杜绝安全事故发生。为确保特种设备双重预防体系的有效运行，公司不发布、实施与本手册相违背的指令和措施。如在执行过程中发现问题请及时书面反馈，确保特种设备双重预防体系得到持续改进和有效运行。经公司对特种设备双重预防体系管理手册的评审，符合公司目前情况,现予以颁布、实施。签字（加盖公章）：期：2024-7-12编制依据与引用标准下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。凡是注日期的引用文件，仅注日期版本适用于本手册，凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。中华人民共和国主席令第四号中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国生产安全法TSG08-2017TSGQ7002-2019TSGQ7015-2016TSGQ7016-2016 GB6067.1-2010 GB17907-2010 GB/T13861 GB644111TSG07-201912Q0002-200813DB5301/T77.114DB5301/T77.215DB5301/T77.3特种设备使用管理规则起重机械型式试验规则起重机械定期检验规则起重机械安装改造重大维修监督检验规则起重机械安全规程第1部分：总则机械式停车设备通用安全要求生产过程危险和有害因素分类与代码企业职工伤亡事故分类特种设备生产和充装单位许可规则起重机械安全技术监察规程一桥式起重机特种设备双重预防体系基本要求特种设备双重预防体系风险分级管控通则特种设备双重预防体系隐患排查治理通则3术语、定义和缩略语3.1特种设备双重预防体系在特种设备使用单位（以下简称"使用单位建立的，以风险分级管控和隐患排查治理为核心的一系列相关管理制度构成的安全管理预防治理体系。3.2管理机构由使用单位主要负责人（法定代表人或实际管理者）、部门负责人、双重体系管理人员、作业人员及其所赋予的职责权限组成的管理组织。3.3风险特种设备事故发生的可能性和严重性的组合。3.4分级管控按照风险等级不同、所需资源不同、管控能力不同、管控措施复杂及难易程度等因素确定的、分层级的风险管控方式。3.5特种设备隐患使用单位违反特种设备相关法律、法规、安全技术规范、标准、规程和特种设备管理制度等规定，风险管控措施缺失、失效或者因其它因素导致在特种设备使用过程中存在可能引发事故的设备不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等3.6隐患排查根据法律、法规、规章、文件、安全技术规范、标准、规程和特种设备管理制度的要求，采用不同途径和方式排查特种设备隐患的活动。3.7隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。3.8风险点（源）指伴随风险的区域、场所、设施和部位，以及在特定区域、场所、设施和部位实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.9风险辩识发现、确认和描述风险的过程。3.10风险辨识发现、确认和描述风险过程。3.11风险点（源）指伴随风险的区域、产所、设施和部位，以及在特点区域、场所、设施和部位实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.12风险等级单一风险或组合风险的大小，以后果和可能性的组合来表达。3.13风险因素增加风险事故发生的概率或严重程度的任何事件。3.14风险信息包括风险点（源）名称、危险源名称、类型、所在位置以及风险等级等一系列信息的综合。3.15风险评估时危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险处否可接受予以确定的过程。3.16风险分级对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分风险等级的过程。3.17风险控制管控风险的具体措施。3. 18危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。4. 19危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。5. 20管控措施针对风险采取的具体控制方法和手段。3.21相关方能够影响特种设备风险或可能受到风险影响的个人或群体。4总体要求6. 1基本原则6.1.1 特种设备双重预防体系的建立要符合现行国家法律法规、行政规章、特种设备安全技术规范及标准。4. 1.2遵守“安全第一、预防为主、科学合理、切合实际、综合治理、持续改进的原则，构建、运行、持续改进特种设备双重体系。4.1. 3使用单位已建立安全生产标准化体系的，应将双体系融入安全生产标准化体系。4.2资源条件使用单位应配备双重体系正常运行必要的资源条件，包括但不限于：特种设备相关的法律法规、行政规章、标准、企业内部管理和操作规程；构建、运行、持续改进双重体系必要的资金；必要的办公场地：必要的人员：（取得相应特种设备作业人员资格证的人员；经过培训、考试合格，具备相应能力的人员）；必要的工具、设备、仪器、个人防护用品及应急救援装备。5特种设备双重预防体系管理机构5.1 管理机构5.1.1 组织机构图5.1.2组织机构成员组长：总经理副组长：安全管理负责人成员：工程部经理制造厂厂长综合部经理采供部经理技术部经理安全员作业人员5.2机构权限为确保特种设备双重预防体系建设及相关工作顺利推行，领导小组组长为该项工作的牵头人，负责督导及审核；副组长及小组成员应履行风险识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。具体职责如下：5.2.1组长（总经理）组织、监督、指导、考核特种设备风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求。组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的特种设备风险分级管控与隐患排查治理实施方案。全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。定期召开风险分级管控与隐患排查治理工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。5.2.2副组长（安全管理负责人）