轧钢问题清单（不符合项)（20190817）.docx

山东省冶金二级安全标准化专家评审问题清单评审单位泰安三英环境安全检测有限公司被评审单位山东鑫华特钢集团有限公司评审内容冶金轧钢二级安全标准化企业且审具体问题(不符合项)：(1.2监测与考核：1未定期进行效果评估和考核，未形成评估报告。2,1 机构和人员：2应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人值5%0的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。2,2 :3员任制未及时更新，内容与岗位实际不相符，无落实情况考核：未定期进行适宜性评审。3.1 生产费用：4安全使用台账登记不齐全，未归类统计管理.4,1 法规标准和规范：5法律法规标准规范识别和获取后未分类汇总：识别获取法律法规后无最新培训号核记录；4.3操作规程：6有操作规程学习培训记录，考核有误。4.5 :7制度中的货任制制度未及时修订。(5.11教育培训管理：8无定期识别需求记录资料。【5.3】操作岗位人员教育培训：9部分教育培训考核试卷有误。6.1 设备设施建设：10中轧安全通道1.37米：11高线加热炉煤气支管无截止或隔断：12棒材线精整操作室、2#操作室位于行车吊运影响区域；13备电气室无防火增和遇火能自动封闭的防火门：高速线高压工具室电缆走线不规范，放置杂物，安全靴、绝缘手套、静电棒的存放空间潮湿：棒材线离压室电缆穿孔无封堵。6.2 设施运行管理：14高速线材空压机压力表未进行定期校验；15加热炉部分区域的介质管线规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向：16高速线材I1.OKVA高压室和棒材仪表空的风机与消防设施之间，设安全联锁装置：17高线加热炉温度超过100C：18棒材加热炉密闭性水冷系统出口水温无检测手段。6.4设备设施检测检验：19CO报警仪超期未检定；20加热炉气包超期：7.17 场管理和生产过程控制：21危险标志牌或警告标志牌不符合要求：高速线材加热炉炉底轮电机旋转部位、出炉短道无高温和防溅标识、煤气取样点无安全标识、剪切区护栏标识不全.格材线扎区安全桥无挡板和警示；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数：棒材线的下线轧轴散放到地上.7.18 志和安全防护：22棒材线变压器室无安全警示标志和危险告知：高速线材加热炉炉底辐电机旋转部位无防护盖。7.19 管理：23安全环保管理协议书中甲方货任不准确：缺少交叉作业时的主导协调先任。7.202-1变更管理制度与实际不符，各类变更责任部门不准确：未制定变理计划.【8.2】排查范围与方法:25作业活动清单中无高处作业、动火作业等危险作业；缺少季节性、节假日隐患排查表。8.4预测预警：26无安全预警指数系统。10.I职业健康管理：27未见2019年职业健康查体记录：未见职业危害检测报告。11.I应急机构和队伍：28无训练计划和记录。(H.2应急预案：29预案格式内容依据未及时更新。13.1绩效评定：30评定报告未形成正式文件.专家签字：二O一九年八月十八日