资料检查问题清单.docx

鲁甸县县城环城工程PPP项目东环线竣工文件编制及立卷归档问题清单一、土建一分部（一）质检资料对施工范围内的各工程均按要求进行了质检资料编制，但资料错、缺、漏、签字手续不全以及检查数据采用铅笔填写等问题还较多，具体问题如下：1、路基工程均未见中间交工证书及A24汇总表；2、隧道工程洞身开挖、初期支护分项工程评定错误；3、部分工程资料中的分部、分项名称与工程划分中的分部、分项名称不符；4、部分资料存在铅笔填写，日期、检测数据漏填；5、部分工程用表错误，例如路基工程中的清理现场检查、填方段的填前处理检查；6、涉及隐蔽工程验收的工程，C02工程照片均未见；7、部分工程存在资料不完整，还存在漏表情况；8、监理未签字的资料还较多。上述所列问题我司2021年9月21日出具的鲁甸县县城环城公路PPP项目竣工资料编制及组卷检查情况（笫四期）均有提出，2个月过去了，分部资料编制人员对存在问题的资料修改完善工作开展较为缓慢。（二）试验资料1、进场材料报险单监理均未签字，进场材料的质量证明文件（合格证、检验报告等）未按规定进行收集整理；2、原材料、标准试验、实体工程试验检测试验检测数据均未按要求进行汇总；3、士工击实试验资料中心试验室、总监办未签字；4、目前一分部原专职试验工程师已离职，上述工作分部目前未安排专人完成。（三）竣工图编制工作开展但还未完成。（四）竣工文件立卷归档工作已开展但还未完成。二、土建二分部（一）质检资料对施工范围内的各工程均按要求进行了质检资料编制，但还存在资料错、缺、漏、签字手续不全以及检查数据采用铅笔填写等问题，具体如下：1、部分资料存在铅笔填写、检测数据漏填（特别是试验检测数据）；2、部分工程用表错误，例如路基工程中的清理现场检查、填方段的填前处理检查；3、涉及隐蔽工程验收的工程，C02工程照片均未见：4、部分工程存在资料不完整，还存在漏表情况（特别是完工检测测量表）;上述所列问题我司2021年9月21日出具的鲁甸县县城环城公路PPP项目竣工资料编制及组卷检查情况（第四期）均有提出，2个月过去了，分部资料编制人员对存在问题的资料修改完善工作开展较为缓慢。（二）试验资料1、部分进场材料报验单监理未签字，进场材料的质量证明文件（合格证、检验报告等）未按规定进行收集整理；2、部分原材料、标准试验、实体工程试验检测试验检测数据均未按要求进行汇总；（三）竣工图编制工作开展但还未完成。（四）竣工文件立卷归档工作已开展但还未完成。三、路面分部1、施工范围内工程的质检、试验资料编制基本齐全；2、部分资料日期存在铅笔填写情况；3、竣工图编制工作开展但还未完成。4、竣工文件立卷归档工作已开展但还未完成。四、交安、机电分部1、施工范围内的各工程均按要求进行了质检、试验资料编制;2、未见各分项工程中间交工、评定资料；3、质量检查资料数据采用铅笔填写较严重；4、竣工图编制工作开展但还未完成。5、竣工文件立卷归档工作已开展但还未完成。五、绿化分部1、归档所须的质检、试验资料基本齐全；2、竣工图编制工作开展但还未完成；3、竣工文件立卷归档工作已开展但还未完成。