自查机制建设制度.docx

自查机制建设制度为加强XX院内部自查工作，建立健全内部自杳制度,完善内部监督制约机制，根据我院具体情况，特制定本制度。一、医院内部自查是指医院内部自查人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行独立监督审核的行为。医院内部自查的目的是为了强化内部管理、维护财经法纪、促进廉政建设、提高资金使用效率。二、内部自查人员在院长的领导下，根据国家法律、法规、政策，医院的规章制度以及本规定开展自杳工作，直接对院长负责，同时接受国家机关和上级主管部门监督。四、院长要加强对内部自查工作的领导,定期听取）匚报,研究部署工作，及时比复年度内部自直工作计划，自查报告,并督促有关部门落实自查意见,保证内部自查人员依法行使职权。五、内部自查人员办理自查事项，应当严格遵守内部自查准则和内部自查人员职业道德规范，依法自查，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。与被审事项有厉害关系的，应当回避。六、内部自直人员依法执行职务，受法律保护，任何单位和个人不得设置障碍和打击报复。七、内部自直履行下列职责（一）对医院财务收支的合法、合理、合规和真实性，内部控制制度的建立和执行情况进行自杳监督。（二）对基建、维修资金的收入和支出进行自查监督。（三）所有经济合同一律实行事前自查,以确保合同的条款明确、齐全、内容完整，切实可行并符合法律法规。（四）配合机关和上级机构进行必要的专项自查。（五）开展医院库存物资管理、使用的定期检查。