QC080000-2017风险和机遇识别评价分析及应对措施表.docx

Qa)80000-2017风险和机遇识别评价分析及应对措施表高风险：立即采取措施规避或降低风险：一般风险：需采取措施降低M1险：低风险：允许没有措施评价H期：2021.01.05号内外部过程名称资任部口风险描述风险分析机遇风险和机遇应对措施货任部门严度领度风险系数风险等级风险应对方法1外部法规要求质i'r理部法律、法规内容、客户标准的变化没及时识别更新内容，产品不符合要求5315一般风险风险降低及时识别更新内容.转型升级,带来一些新的潜在客户：1.专人管理,按照要求加强国家环保法律法规及相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价质f管理部2.营销部门加大市场开拓营销部2外部相关方要求J1.fi:管理部针对客户及欧盟对产品环保监管力度加大,如公司按环保要求执行不规范，可能存在被产品超标的风险3412股风险风险降低环保要求的变化，给公司带来新的发展机遇1.各级部门严格按照公司的环保规章制度开展桐关工作各部门2.加大公司内部环保制度执行情况的检查各部门3外部供应商的要求物流采购部供应商未遵守公司的环保标准，带来的产品超标339一般风险风险降低监怦供应商遵守公司环保要求.提高环对供应商做好环保调查工作物流采购部风险保意识4外部客户的需求M的部客户对产品环保标准提高.给公司生产及服务生后管理提出新的要求4416高风险风险规避公司环保方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇加强与客户进行产品环保标准的沟通,统一双方的环保标准M锚部5外部新工艺研发中心公司新增的工艺可能会对产品造成较大的环境影响5315一般风险风险降低符合环保要求的新工艺的引进增加公司产品竞争力根据目前的技术水平，制定的新技术更新计划.相关职能部门予以有效落实。研发中心6外部新设备设备部公司新增的生产设爵可能会对产品造成较大的环境影响5315一般风险风险降低符合环保要求的新设备的引进增加公司产品竞争力根据目前的技术水平，制定的新设备更新计划,相关职能部门予以有效落实。设备部7外部市场竞争)营销部客户对产品环保要求的提供导致产品成本的增加4312一般风险风脸降低符合更加严格的客户要求，有利于产品的竞争力转嫁检测班用到供应商，降低公司成本物流采购部8外部原材料供应商施加物流采购部目前公司选用原材料基本符合客户标准要求，但5315一般风险风险降低寻找更加环保的材料，避免客户环保要1.不符合客户标准的材科，提前与客户进行沟通质量管理部