自治区本级部门预算和部门“三公”经费预算公开工作方案.docx

附件1广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会2023年部门预算公开第一部分：部门概况一、广西黄姚古旗旅游文化产业区管理委员会单位基本情况（一）基本职能（二）机构设置情况第二部分：广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会2023年部门预算情况说明一、2023年收支总体情况（一）收入预算说明（二）支出预算说明二、2023部门财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）（二）一般公共预算支出基本支出情况。（三）项目支出三、2023年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况四、2023年政府性基金预算支出预算情况五、国有资本经营预算支出情况说明第三部分：其他重要事项情况说明一、机关运行经费情况说明二、政府采购情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、关于2023年预算绩效情况说明第四部分：名词解释一、收入科目名词解释二、支出科目名词解释三、“三公”经费四、机关运行经费第五部分：广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会2023年单位预算公开报表第一部分：部门概况一、广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会基本情况（一）主要职能1 .负责管理产业区机关及企事业单位的党的建设、纪检监察、精神文明和群团工作；按照干部管理权限负责产业区机关和所属单位干部人事工作。2 .负责制定产业区经济发展、规划建设、产业融合、投资政策和管理办法，经市人民政府批准后组织实施。3 .负责产业区社会经济发展中长期规划及年度计划并组织实施。4 .负责产业区规划范围内的规划行政管理工作。5 .负责产业区规划范围内的住房和城乡建设行政管理工作。6 .负责产业区规划范围内的土地行政管理工作。7 .负责产业区规划范围内的环境保护行政管理工作。8 .负责产业区规划范围内的旅游行政管理工作。9 .负责产业区基本建设项目、外商投资项目的审批、核准及备案；负责产业区基建项目的编制及下达工作；负责产业区设立的外商投资企业核准工作。10 .负责产业区市政基础设施的开发和管理。11 .负责产业区内各类建设工程的规划、设计、招投标、施工组织、工程质量、安全、验收等的监督管理工作。12 .负责产业区综合监督执法工作。13 .负责产业区财政、审计、国有资产、投融资和开发建设平台的管理。14 .负责黄姚古镇文物、古民居、古建筑的保护开发与利用。15 .负责承办市委、市任命政府交办的其他事项（二）机构设置情况广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会属于全额事业单位。广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会单位机关本级内设机构为：党政办公室、投资发展局、建设规划局、国土资源和环境保护局、财政局、文化和旅游局、黄姚产业区征地办7个部门。二、人员构成情况广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会目前在岗人员44人，其中，实行竞聘上岗人员33人（在编人员14人，编外人员12人、从县有关单位借（抽）调体制内领导干部人数6人）；其他编外人员12人（聘用工作人员11人，两新1人）。第二部分：广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会2023年部门预算情况说明一、收支总体情况说明（一）收入预算说明。2023年部门预算总收入451.35万元，同比增加216.9万元，增长92.51%,其中：1.一般公共预算拨款318.35万元，同比增加83.9万元，增35.79%0其中：经费拨款318.35万元，同比增加83.9万元，增长35.79%；收入增加的主要原因是人员经费的增加。2.政府性基金拨款O万元，同比增加(减少)O万元，增长(下降)0%(一)支出预算说明。2023年部门预算总支出451.35万元，同比增加216.9万元，增长92.51%,其中:按支出功能分类科目划分，共分为X类：(1)一般公共服务支出132.99万元，占支出总预算29.46%,同比增加132.99万元，增长0机支出增加的主要原因是为上年一般公共预算拨款结转结余资金。(2)文化旅游体育与传媒支出285.13万元，占支出总预算63.17斩同比增加69.13万元，增长32%；主要原因是人员经费的增加。(3)卫生健康支出15.51万元，占支出总预算3.44%；同比增加6.9万元，增长80.14%；主要原因是人员经费的增加。(4)住房保障支出17.72万元，占支出总预算3.93机同比增加7.88万元，增长80.08%；主要原因是人员经费的增加。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出318.35万元，占支出总预算的70.53%,同比增加83.9万元，增长35.79乐项目支出132.99万元，占支出总预算的29.47%,同比增加132.99万元,增长0%。二、部门财政拨款支出预算情况说明2023年度财政拨款支出318.35万元，同比增加83.9万元，增长35.79%,其中：基本支出318.35万元，同比增加83.9万元，增长35.79%；项目支出0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降微。具体支出预算如下：（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）1.其他文化和旅游支出318.35万元，同比增加83.9万元，增长35.79%。增加的原因人员经费增加，项目支出0万元。其中：用于广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出302.35万元；用于用于广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会单位日常运转发生的基本支出16万元，包括办公费1.2万元、水电费1万元、培训费0.5万元、差旅费5万元、接待费5万元、会议费0.5万元、其他商品和服务支出2.8万元等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。2 .一般行政管理事务0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%o3 .事业单位医疗9.6万元，同比增加4.27万元，增长80.11%。增长的原因是单位在编人员人员基数调整而增加。其中：用于用于单位在编人员的医疗保险费支出。4 .公务员医疗补助5.91万元，同比增加2.63万元，增长80.18%o增长原因是单位在编人员基数调整而增加。其中：用于用于单位在编人员的医疗保险费支出。5 .住房公积金17.72万元，同比增加7.88万元，增长80.08%。增加原因是单位在编人员基数调整而增加。其中：用于单位在编人员的住房公积金的支出（二）一般公共预算支出基本支出情况。2023年一般公共预算基本支出318.35万元。其中：人员经费302.35万元，主要包括：基本工资57.51万元、津贴补贴3.5万元、奖金、绩效工资105.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.63万元、职业年金缴费11.81万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.66万元、公务员医疗补助缴费5.91万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金17.72万元、其他工资福利支出65.86万元等。公用经费16万元，主要包括：包括办公费1.2万元、水电费1万元、培训费0.5万元、差旅费5万元、接待费5万元、会议费0.5万元、其他商品和服务支出2.8万元等。（三）项目支出项目支出0万元。三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（一）因公出国（境）经费2023年预算O万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0%。主要用于外出学习。（二）公务接待费2023年预算5万元，同比增加1万元，增长25%,主要用于于公务接待支出。增加的原因是：随着疫情全面开放增加公务接待费，调整其他科目支出。（三）公务用车购置费2023年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0%,主要用于购置0车辆。（增加）减少的原因是：本单位无公车，此项无支出。（四）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0%。（增加）减少的原因是：本单位无公车，此项无支出。四、2023年政府性基金预算支出预算情况2023年本部门无政府性基金收支业务，因此我部门2023年部门预算无政府性基金预算。五、国有资本经营预算支出情况说明2023年本部门无国有资本经营业务，因此我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。第三部分：其他重要事项情况说明一、机关运行经费安排情况说明广西黄姚古旗旅游文化产业区管理委员会是全额事业单位没有机关运行经费。二、政府采购预算安排情况说明2023年，政府采购预算总额0万元，其中：政府集中采购预算。万元（含货物类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0版分散采购预算0万元（含货物类0万元，工程类0万元,服务类0万元），占政府采购预算0%。三、国有资产占用情况说明我部门2023年无国有资产占用相关情况。四、重点项目预算绩效目标等情况说明2023年广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会实行绩效目标管理的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。第四部分：名词解释一、收入科目名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。二、支出科目名词解释（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括水电费、差旅费、会议费等日常公用经费、职工工资两部分（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（五）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。四、机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分：广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会2023年预算公开报表一、2023年部门预算信息公开表（一）部门收支总体情况表（二）部门收入总体情况表（三）部门支出总体情况表（四）财政拨款收支总体情况表（五）一般公共预算支出情况表（六）一般公共预算基本支出情况表（七）一