三体系- 组织环境与相关方需求和期望控制程序.docx

组织环境与相关方需求和期望控制程序文件类别：二级文件编号，版本：AO生效日期，制定审核楼准组织环境与相关方需求和期望控制程序文件编号：文件版本：AO等级机密：B级1.0目的1.1 为保证公司管理体系的策划能实现预期的结果.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境：1.2 识别、监视并评审与公司质量、环境、职业健康安全管界体系有关的相关方期望或要求：1.3 根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优劣势，识别出风嗫和机会；1.4 针对识别的风险和机会，策划应对措施.2.0ma：适用质加、环境、职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程.3.0职责3.1销售部/人力资源部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。3. 2总羟理：批准风险和机会的应对措施，3.3 体系负击人：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措脩,对结果进行审核整理.3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期熨或要求的识别评价、井拟定应时措施。4.0St1.1组税环境管理4. 1.1在建立与持续改进质量、环境、职业健康安全、HSpM体系时，公司将充分识别埋解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量、环境、职业健康安全、HSPM管理体系预期结果能力的内部和外部环境.4. 1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前,由相关部门负贲人进行识别并评估其适用性.具体部门及识别项目如下：a）人力资源部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等）.外部（地理位附、现存污染、生产安全、职业健康安全、法律、文化、社会和经济环境等。b）品质部：内部产品、人H能力、知识、业绩发现等）.外部（法律、技术、宽争、社会和经济环境等.c）销1部：内部（产品、活动、服务、业绩发现等,外部（法律、技术、爻争、市场、文化、社会和经济环境、客户要求等.d）体系负贡人；内部战略、知识、人员能力、业绩表现等）.外部（社会和经济环境等）4. 1.3各部门将识别结果登记在4组织内外部环境要素识别表B上，提交管理者代表进行汇总整理.1.1.1内外部环境要素监测与更新：管理者代去期年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在执得内外部环境要素侑息变化时，应及时告知管理者代表，由管理不代表对组织内外部环境要素识别表3进行修订.4.2相关方期望或要求管理4.2.1相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、现织中的成员、供应商、垠行、工会、合伙人、竞争时手或社会团体或行业侨会.在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项Fl如下：组织环境与相关方需求和期望控制程序文件编号：文件版本：AO等级机密：B级a）体系负责人：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体.b）采物部：外发加工方、供应商、竞争对手或社会团体.C）销售部：顾客、竞争对手或社会团体，d）人力资源部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体、政府部门等。,1.2.2各部门将识别结果徵记在心相关方期望和要求清单3上，提交管理者代去进行汇总整理，42.3相关方期里或要求监测与更新：管理者代我每年在管理评审前组织一次全面的内外郃内外部环境要素识别与评审.4.2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表,由管理者代表对£相关方期望和要求清单迸行修订。1.3彩次管理评审前，管理者代表汇总内外部环境要素情况及相关方的期史与要求的相关资料，并提交管理评审,6.1 相关文件t无6.2 记录表单I6. 1«相关方期望和要求清单F-P-GM03-016.24内部因素分析表F-P-GM03-026.34外部因素分析表F-P-GM03-036.4HSPMifl织环境识别表P-P-CUo3-046.5Ofl关方清单3P-P-GMO3-056.64相关方告知书F-PGMo3066.7相关方告知书回收清单F-P-GM03-077.0文件分发和修改记录文件发放范国（一在“分发”根内-“J“选择）部1总住办财务部研发一部研发二部果购部人力资源艇分发00邮门Illtec生产部工程部仓库分发0U文件修改记录板木修改描述循IW/修订审核核准生效日IWAO新版发行