青岛利尔旺肉牛公司种牛场扩建项目可行性研究报告.docx

青岛利尔旺肉牛公司种牛场扩建项目可行性研究报告第1章项目摘要1.1 项目名称和建设单位I1.2 建设规模与内容113项目总投资21.4 资金筹措21.5 投资使用计划31.6 建设期限31.7 项目效益31.8 可行性研究的依据31.9 主要技术经济指标4第2章项目背景2.1 项目由来62.2 项目建设的必要性82.3 项目建设的可行性10第3章市场分析与产品方案3.1 市场供求现状分析113.2 市场供求潜力分析143.3 产品方案163.4 营销方案17第4章建设单位基本情况4.1 建设单位名称、性质及怯人代表情况184.2 单位简介184.3 人员及其构成184.4 现有能力和仪器设备状况184.5 技术依托单位情况20第5章项目地点选择分析5.1 项目选点原则225.2 项目J也点225.3 项目建设条件235.4 环保条件245.5 原材料供应条件246.1 项目技术来源及技术水平256.2 繁育技术方案276.3 工艺技术方案296.4 兽医卫生防疫34第7章项目建设指导思想与建设目标367.1 项目建设的指导思想367.2 项口建设目标367.3 建设规模367.4 建设内容367.5 总体布局37第S'章目内”388.1 建筑工程388.2 公用工程398.3 设备选型方案41第"章环保护与综合利0429.1 项目区环境现状429.2 主要污染物及对周周环境的影响429.3 采用的标准439.4 综合利用与治理方案449.5 环境影响评价47第l(劳动安全与卫生防.*.".-".*.""*""*"".*""-""*4M10.1 劳动安全保护4810.2 卫生防疫49第11章组管理与投标5211.1 项目实施组织管理5211.2 项目建成后组织机构与职能5311.3 项目招标5411.4 项目实施进度计划56第I章投资估算与资金筹措5712.1 投资估算依据5712.2 项目投资估算5712.3 资金来源与筹措5812.4 流动资金5813章F、社会效益分析5913.1 基本数据与说明5913.2 财务评价6313.3 社会效益及生态效益64第14可3"性研结66附表附表1固定资产投资估算表附表1-1扩建项目土建工程估算表附表1-2扩建项目新增设省清单附表2投资计划与资金筹措表附表3流动资金估算表附表4销售收入与销售税金估算表（增员）附表5总成本估算表附表6固定资产折旧表附表7增fit项目现金流史表（全部项目）附表8损益表附表9资金来源与运用表附表IO资产负债表附表11敏感性分析表附表12盈亏平衡分析表附图附图1建设项目地理位置图附图2建设项目总平面布置图附件附件1企业法人营业执照附件2种畜禽生产经营许可证附件3土地租赁合同书附件4青岛利尔旺肉牛公司种牛场用地平面图附件52007年公司年检报告书附件6配袋资金承诺函第1章项目搞要1.1 项目名称和建设单位1.1.1 项目名称#岛利尔旺肉牛公司种牛场扩建项目1.1.2 建设性质扩建1.1.3 建设地点件岛平度市云山镇北王戈庄村1.1.4 项目建设单位青岛利尔旺肉牛育肥有限公司1.1.5 法人代表张金华1.1.6 技术负近人何洪礼1.1.7 项目主管部门竹岛平度市格牧局1.2 建设规模与内容1.2.1 建设规模行岛利尔旺肉牛白肥有限公司原有种公牛225头，本项目通过良种引进、培育与自繁，新增种母牛175头，总规模达到400头种母牛，达产后，年新增出栏育成种母牛75头，出栏育成公牛41头,新增出栏公犊牛80头。1.2.2 建设内容该项目利用企业种牛场现有的资源、技术和经营优势，在现有基础上进行扩建，场区总占地面积31800平方米，其中原有建筑面积约6369.。平方米，扩建建筑物总面积约3384.0平方米，主要建设内容主要包括以下几期。（1）新建种母牛舍2栋，每栋建筑面积1440.0平方米，配套建设运动场2个，每个运动场面枳1440.0平方米。(2)新建干草棚1栋,建筑面积324.0平方米。(3)新建青贮窖1个，吉贮窖容积为891.0立方米，(4)新建粪肥发酵间1个，建设面积180.0平方米。(5)新建污水处理设施1处，构筑物容积300立方米。(6)新建安全填埋井2个，每个容积约6.0立方米。(7)新修场区内道路640平方米。(8)新增种牛饲养和饲喂设备、种牛性能检测设备、人工授精设备等共计380台(套)。1.3 项目总投资项目总投资包括建设投资(建筑工程费、设备购出费、安装工程费及工程建设其它货)与铺底流动资金二部分。本项目总投资为474.73万元，其中建设投资454.0«万元，铺底流动资金19.93万元。1.4 资金筹措项目所需资金通过三个渠道寿第：申请国家专项资金、青岛市财政配套资金与企业自筹。总投资474.73万元中，申谙国家专项资金200.00万元，青岛市财政配套资金100.00万元，企业自筹资金174.73万元。1.5 投资使用计划项目建设拟在I年内建成。其固定资产投资根据项目建设需要在I年内投入，流动资金依生产负荷逐年投入。1.6 建设期限2008年6月2009年5月。1.7 项目效益1.7.1 经济效益该项目正常年销售收入284.99万元(新增),年新增利润110.14万元.按全部投资计算所得税后财务内部收益率为18.26%,高于基准收益率8%,财务净现值为423.64万元，动态投资回收期8.74年(含建设期)，技术经济指标符合耍求，效益显著，抗风险能力强。1.7.2 社会效益本项目的实施对促进平度市及周边市县的有禽良种工程建设，提r肉牛良种覆盖率及肉牛产业生产水平，加快格牧产业结构调整，增加农民收入，振兴农村经济具有十分求要的意义。通过项目的示范、引导作用，变粗放式饲养为集约化、现代化饲养，转变农民传统的养牛观念，提将农民养牛的经济效益。通过向农户提供优良的种牛资源及先进肉牛饲养技术，提高肉牛饲养的生产水平和科技含优，促进项目区及周边地区肉牛饲养业的发展。1.8 可行性研究的依据1关于印发£农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项H储备的通知农办计200845号：12)农业部关于2(X)7年部分农业项目前期工作安排意见的通知农计发12(X)74号：3农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求；4国家对农业“十一五”期间基本建设投资方向；|5|青岛市畜牧业发展“十一五”规划：6平度市有关统计资料和相关材料;建设单位提供的有关资料和实地调杳研究的情况：|8国家计委和建设部发布建设项目经济评价方法与参数B：|9青岛利尔旺肉牛育肥仃限公司与农业部规划设计研究院签订的编写可行性研究报告合同书.1.9主要技术经济指标该项目主要技术经济指标见表I-K表11项目主要技术指标序号项目分类单位数量备注1建设规模1.1新增种母牛头175新增2产品方案2.1年出售胚胎枚450新增2.2年出伶后备种母牛头75新增2.3年出售后符种公牛头41新增2.4年出传淘汰牛头35新增年出售公犊牛头80新增3主要原料供应3.1混合饲料吨/年223新增3.2青干草吨/年379新增3.3青贮饲料吨/年563新增3.4防疫及超排药物头61新增3.5冻精剂451新增4燃料动力4.1用水量立方米/年9275新增4.2用电量度/年14640新增4.3用煤量吨/年5新增5劳动定员人6新增6项目总投资万元474.73新增6.1土建工程万元267.686.2设备购置及安装工程万元69.126.3工程建设其他费用万元96.0含引种费6.4铺底流动资金万元19.937资金筹措万元474.737.1中央投资万元200.007.2地方投资万元100.007.3自筹资金万元174.738经济评价8.1财务净现值（动态）万元423.64i=8%8.2财务内部收益率（动态）%18.26%8.3财务投资回收期（动态）年8.74第2章项目背景2.1 项目由来党的卜七大提出要建设和谐社会，建设社会主义新农村。要实现这个目标，苜先要让农民富起来，而农民致富的主要道路之一就是发展誉牧养殖。亩牧业是现代农业产业体系的重要组成部分，是农业和农村经济的支柱产业，是建设现代农业和社会主义新农村的重要内容，也是国民经济和社会发展的基础产业。大力发展由牧业，对保障国家食物安全、增加农民收入、改善人们脯食结构、提高国民体质，对促进农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要的战略作用.良种是现代格牧业的物质基础和可持续发展的关键，布牧业每一次突破和跨越，都是以良种革命为先导。£全国布禽良种工程“十一五”规划（2006-2010年）实施以来，国家在基本建设资金中加大了由急良种繁育体系建设的投入，加快/帝牧业的良种化进程，改善r畜牧业生产的基础条件，提高/畜肉养殖效益，为农业和农村经济繁荣、农民收入增加和社会主义新农村建设做出了业要贡献。就青岛市的发展现状看，畜牧业已成为青岛市拉动农业和农村经济发展、促进农民增收最为活跃、最为实在的增长点和亮点，具有无法替代的重要地位和作用。2006年，全市五个县级市均进入全省畜牧业发展IO强县，全市共完成布产品总产量178万吨，实现布牧业总产值112亿元，同比增长4.6%,带牧业占农业总产值的比重连续三年位居全市农业各业第位，全市农民人均纯收入、农产品出口创汇额、农业总产值的三分之一都来自匐牧业，畜牧业己经成为带动农民增收、财政增效，解决三农问必的玳要产业/百岛市布牧业发展“十一五”规划也明确了提出：争取把吉岛荷牧业建设成与国际化城市相适应，以集约化、科技化、信息化、国际化为标志，集经济、社会、生态功能于体的外向型现代基础产业，在全省乃至全国率先基本实现现代化.2007年，平度市全年实现肉蛋奶总产达45.8万吨，高牧业总产值26.4亿元，占农业总产值的比重达到47%,同比分别增长9.1%、4.7%和1%：各类畜肉养殖大户发展到1.5个.养殖小区发展到890个，较去年底分别增加1307个和89个：全市肉牛、肉羊标准化饲养限比重达到55%,其他畜禽均达到75%以上：全年出栏生猪131万头，肉牛15万头，家禽1.3亿只，生产禽蛋6.6万吨，同比分别增长13%、10%、6%和5.2%。应当看到在平度市畜牧业快速发展的同时,存在许多亚待解决的