qc80000P15物控管制程序V1[1].0.docx

东莞清溪电子厂物控管制程序文件编号:P15版本：VI.O页码：1/6制定:审核:职位:职位：总经理日期：2006.11.10日期:文件修改记录表文件编号P15文件名称物控管制程序版序原因修订内容核准者审查者制订者初版发行因导入QC080000所以彻底改版1.目的:使物料限制有所依循，物料的进度能满意牛产的需求。2 .范围：公司物料数珏的限制及进度的限制。3 .权贡：3.1 业务:提出客户的交期.3.2 物控：供应物料的库存、需求、申购数量、及物料进度的跟催。3.3 选购：物料的订购及进度的跟催。3.4 生管：协调各单位的工作进度。3 .5资材：负货物料的收发、保管与储存。4 .定义：无5 .相关文件5.1 接单及出货管理程序(P05)。5.2 设备资源管理程序VPO4>.5.3 选购管理程序VR)7>.5.4 .仓库管理程序VPIl).5.5 工程管理程序VPO8>.5.6 监督及量测装置管理程序VP12>.6 .作业内容：6.1 物控流程图，请参考(附件一)6.2材料的申购订单物料的申购：物控依业务开出之“制造工单”、工程发行之“材料绽开表”展和物料的需求、损耗协作现有的库存数量及在途数量.并开立“申购雌(2)”，经主管审查后交由选购单位，选购单位依“选购管理程序(P07)”执行.支配性套料申购：每月月底,物控将依据上级主管所预算的下月套料的需求，再协作现在库存数量做卜月套料的申购。并开立“申购单(2)”经主管审查后交由选购单位，选购单位依“选购管理程序(P07)”执行.平安员储备：依据购备时间与物料耗用的变异，更好的协作生产，物空将部份材料事先做好存货，申购肯定量的库存数S1.台北代购料:物控在开立“申购单(2)”时,如有台北代购料份(如贴片、晶体管、IC等)物控将通知台北代购材料。并开立“申购雎(2)”，经主管确认后传ENAI1.回台北。客供料部份：客供料部份按“仓库管理程序（PIl）”相关条文执行。辅料部份:辅料部份按“仓库管理程序（Pll）''相关文件执行6. 3物料的代用为消化库存，削减资金的积压、节约仓储空间，物控将开出“内部联络单”知会相关单位，清相关堆位确认是否可以代用。因客户下单交期较急，仓库部份材料无库存，而生管乂急于支配上线生产，物控可查出其它可代之物料的库存，并开立“内部联络单”知会相关单位，请相关单位确认是否可以代用。6.4物料的跟催：物控将依据仓库所供应之“欠料补发状况表”、物控的“申购单”及选购的“订单明细表”与选购确认所缺物料之交期，并不定时的跟催。6.5物控进出账目的管理物控的入账：J由仓管依“订单明细表”“厂商之送货单”及“进货险收单点收数量，无误后交由品管单位检验，合格后交由物控，物控按“进货险收单”输入计算机入账.并将“厂商送货郎”及“进货险收单”交由选购。.2物控每日依仓库所供应之“进料日报表”核销“订单明细表”，以驾驭物料之交期。.3在制程中如有工程变更，需更换物料，制造单位元应开出“退耕单给相关单位会签后，物料退回仓库。物控按“退料单输入计算机做入账作业1>物控出库.1工令领料：由生管单位元开立“制造工令单”，仓库按“制造工令单”之内容开立“备料单”，物控依照“备料单”做出库帐作业.2非工令领料：由领料单位开立“领料单”，给相关单位会冬后，仓库蜴予发料，物控按“领料单”做出帐作业。每日物控需将“月份的库存明细”传给主管审核（用Email/实时通）。月底与库存账核对：物控将不定时对仓库帐目的核对。仓库每月月底将供应”一月份的库存明细”给物控。物控用计算机帐同“一月份的库存明细”核对，无误后交由会计抽盘。年终（中）盘点：每年年底仓库将做一次年终（中）盘点，仓库之年终盘点清珊需交于物控处审核。如有问题将退回仓库重:新盘点并肃新制作就点清册。无7附件误后交由财务。7.1物控流程图附件一业务物控选购生管资材制造/工程8.运用记录8.1 制造工单8.2 订单明细表8.3 进料验收单8.4 退料单8.5 备料单8.6 领料单8.7 申购单(2)8.8 内部联络单8.9 欠料补发状况表810进料日报表8.11 制造工令单8.12 盘点清册