PPQA-P-01-质量保证过程定义(精).docx

质量保证过程定义部门：吉林钢铁信息与自动化处发布日期：2013年09月发布范围：吉林钢铁信息与自动化处M人审核人（审）审核人（决）吴小金EPG谷士刚Mivrinnv质量保证过程定义修订记录版本号J5.修订日期修订内力SftVO.10是小金2013TTBPGW.20次小金2013-1-31EPGV0.80韩小金2013-06fitWfefti4；EPCVI.gJ4小畲2013-<-27映WilSUC审检人.正式发lEPG共10页，第2页质量保证过程定义目录67编写目的4适用范围4方针4术语定义错误！未定义书签。角色与职责4进入、退出准则5流程图7.17.2角色QA代收。负Ifi被分派AUI的原信审计1。负有被分派的过科改ISlfb。出助JiUl经局通挣Mllifi用的标准、idW.战科、模板号.。制定和执行成靖保讦汁划.令根据版Gl保证计划.M过程的执行侪况和Jn的工件产U（和IK务）j三rfftft*if.共10页，第4页质量保证过程定义6进入、退出准则共IO页.第5页o向相大人3定JW的投2版量保*活动就春.«情价过IV或评价r作产品（和总务中发现的不符合“,QA代我应该进行iddJiWUKH处理情况.在不*决.必尸鹏Il微不能杆决的不符介项1:报到RfeJ坤理.详编记录过科和产4,版总像讲活动.分析小符令项的底吊6处.及“记或申讣发现时也大中刊完成QA进取报。.。根4；G复参'"Jlll期例会、Jfrif.项H纲内部评审等重要活动.发现过界体桑可能仃殿格时向EpGiifl1.。为住力UH内实临原国保证话动提佻足蟒的资源.支持原电保证活动的执行.。在选定的帆印理处IitfQA活动.。为确保版收保证活动的客生性受供足W；的支持和保幽.。落实“UI制内无法解决的不符合何0.H*W。协助QA代收制定旗0保if计划力支技计划的执行.。等'NMi的原t保证计W的情中.令枳检*1应QA代代发现的不付会向8S.砂调项UfH或、采取行动进行皖决.。根IK计制或由事件物动的方式*9，检C电最活动的状套和效梁.项Ufn成员。物助IRH经同为QA代收的喧/保证活动提供和数据.。徭从KUI送定的过样、Wh'.标准.按照质H要求来完成相关活动.O出助JIlu短理对QA代表龙现的不符介何SIiI行*决.配置管丙人员O佻而原片保证活动过丹相美的配讨项管界.质量保证过程定义7流程图7.1策划过程共10页，第6页整HH常聆抨OA计划1.I蹙带根掘过村破好拓南（PDP>.厢3保讦访日.对过槌的执行储况IoM目的I作产必（和唳务）进行校董.评价和分析H到:门已侍合,片及时，IKh活动流进个MIIW姑束.质量保证过程定义7.2实施过程共10页，第7页质量保证过程定义8过程说明8.1策划过程I）确定阶段检查点及内容QA代表依据过程裁剪指南（PDP）.监督对象的活动安排.确定须要参加的阶段判定活动以及对哪些进行说明与分析，并形成相应的质量保证检查单和质量保证安排。2）确定与QA的沟通机制仅适用于项目组的QA工作CQA代表依据与对方沟通的确认结果,明确QA沟通的对方接口、沟通内容、沟通频率、沟通渠道等，QA代表形成报告后以邮件形式发送给项目经理、MA度量人员、CM配黄人员、测试人员、项目集成人员等项目相关人员；每周为报告周期。3）确定要参加的评审活动QA代表依据监督对象的活动安排,确定须要参加的评审活动.4）确定日常检查点QA代表依据过程裁剪指南（PDP）、监督对象的活动安排,询定日常监督中须要检查的事项，确定须要参加的阶段判定活动以及对哪些进行说明与分析，并形成相应的质量保证检查单和质量保证安排。5）明确QA的报告机制包括：报告对象、报告周期、问题升级时的报告机制、紧急状况下的报告柒道等。6）确定Q要参加的其它工作QA代表依据监督对象的活动安排及其它相关信息，确定须要参加的其它工作。7）编制QA安排依据监督对象的活动安排,确定须要参加的评审活动.制定QA安排；QA代表运用质量保证安排模板将上述主要内容反映在质量保证安排里（QA安排）°8）评审QA安排QA代表、鉴督对象和相关人员一起对QA安排进行评审直至通过.然后入配置库受控管理。共10页，第8页质量保证过程定义8.2实施过程。依据QA安排执行质量保证活动QA代表依据QA安排执行质量保证活动，包括：对过程和工作产品进行评审、日常监督等当监督对象的安排产生变更或QA安排已不适用时，应修正QA安排以便和监督对象的安排保持一样。QA安排的变更遵循相关限制过程规范。2）与监督对象协调以解决问题当QA代表发觉监督对象的过程或产品不符合规范或已定义的过程时，将其文档化，并与监督对象协调解决。如有必要QA代表将此问题同时发送给其它项目的QA代表，以对发觉的问题在各项目中进行横向绽开，刚好处理各项目中的同类问题。3）不符合及严峻性向Sg升级对于监督对象的不符合问题.如无法与监督对象协调或触发了QA安排中定制的报告机制时，QA代表向监督对象的上一级报告，由上一级负责协调.若在规定的时间内还是不能达成一样,则接着向更上一级报告直至问题解决，或至监督对象的最高一级负责协调；严峻性问题可干脆报告高层经理或相关人员督促解决。4）不符合问题紧急上报当发生QA安排中定义的紧急状况时，QA代表干脆向指定的负责人报告.5）跟踪订正活动QA代表对不符合问题的订正活动进行跟踪.宜至这些问题得以订正闭合C在问题无法闭合的状况下，必需取得项目经理的批准。6）每周定期进行QA进展报告QA代表依据QA安排定期将监督对象的状况及监督中的问题反映在审计发觉问领表单里,并发送给项目经理、QA代表的QA,项目相关人员；项目经理定期召集部门的相关领导就QA进展报告中的问题进行沟通和协调,7）执行阶段检查和数据分析仅适用于项目组的QA工作在项目的阶段检查.QA代表参加阶段判定活动，依据收集的项目数据进行质量的分析，并把分析结果写入项目的进展报告（里程碑报告）。8）QA工作总结当监督对象为项目组时，在项目结束时进行，当监督对象是EPG时，在过程改进的一个周期结束时进行；当监督对象是培训组时，在每年度的培训活动完成时进行。QA总结与监督对象的工作总结合并进行。共10页，第9页质量保证过程定义9裁剪指南项目依据项目过程定义进行相应裁减,IO参考文件CMMIVl.3horDEVoF;“_奥厘IPPQA-C-Ol-WiKfttWKrA值Vl.00展IafiJ3怜件单SVNftWPPQAY-02&遇展报告QiSHK的<<ilfcj.QAI-MitfcJ.SVNftJSVI.00审计发现向Ia衣中.(W审计记录中)共10页，第1()页