附件 2022年度部门绩效自评表.docx

附件2022年度部门绩效自评表（2022年度）项目名称北京市朝阳区抗疫志主管部门区志业务科实施单位北京市朝阳区档案馆项目负责人王源联系电话010-65094147项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额505049.410841098.82%9.882168其中：当年财政拨款505049.41084上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况记录朝阳区在抗疫防疫工作中的伟大实践，为今后发生类似公共卫生突发事件提供借鉴。项目完成总体情况良好，年初设定绩效目标已基本实现，项目执行进度与预算执行进度匹配。详细记录朝阳区在抗疫防疫工作中的伟大实践。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标印刷书籍数量1500150012.512.5质量指标符合专业志书编纂要求优优12.512.5时效指标工作进度10010012.512.5成本指标编纂印刷总成本中中12.512.5效益指标社会效益对地方志事业发展的正面影响高高3030满意度指标服务对象满意度指标读者满意度95951010总分10099.88217（2022年度）项目名称公共事务协管经费主管部门办公室实施单位北京市朝阳区档案馆项目负责人戚柏兴联系电话010-65094261项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额31.3231.3230.5(X)41097.38%9.738314176其中：当年财政拨款31.3231.3230.5004上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况严格按照制度要求使用资金，强化主体责任，如实报送人员信息，专款专用。是否严格按照考核机制定期对其考核，对人员情况是否定期梳理本项目人员数量为9人，社会效益指标和服务对象满意度均达标。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标人员数量10912.511.25本项目因2022年1月至3月空缺1人，4月增补】人，导致项目预算执行率出现偏差。23年年初提前做计划。质量指标任务到岗率10010012.512.5时效指标任务完成进度10010012.512.5成本指标人员成本2900290()12.512.5效益指标社会效益相关内容关注度333030满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度95951010总分10098.48831（2022年度）项目名称朝阳区档案馆信息化机房升级项目主管部门信息化科实施单位北京市朝阳区档案馆项目负责人罗希联系电话65094127项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额129.77129.77129.66321099.92%9.991770055其中：当年财政拨款129.77129.77129.6632上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成设备安装、数据迁移和系统集成等升级工作，保证全区各立档单位和区档案馆各科室档案管理工作的顺利进行。完成3台服务器、2台交换机、2台机房精密空调及配件采购。系统完成验收合格。项目已实施完成。款项已支付完成。对部门业务有较高的正面影响。使用人员满意度达到95%。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标硬件采购数量771()10质量指标系统验收合格率1001001010时效指标工作进度1001001010支出进度1001001010成本指标年度维护成本增长率1010IO10效益指标社会效益指标对部门业务或整体事业发展的正面影响高高3030满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度95951()10总分10099.99177（2022年度）项目名称北京市朝阳区数字档案馆建设项目（一期）主管部门信息化科实施单位朝阳区档案馆项目负责人罗希联系电话010-65094127项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额240240237.871099.11%9.91125其中：当年财政拨款240240237.87上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成区档案馆新馆数据中心机房建设、馆藏部分历史数据核查工作和政务外网网络安全体系建设。完成区档案馆新馆数据中心机房建设、馆藏部分历史数据核查工作和政务外网网络安全体系建设。对部门业务有较高的正面影响。使用人员满意度达到95%。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标硬件采购数量1112.512.5质量指标系统验收合格率I(X)I(X)12.512.5时效指标工作进度I(X)I(X)12.512.5成本指标年度维护成本增长率101012.512.5效益指标社会效益指标对部门业务或整体事业发展的正面影响高高3030满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度95951010总分10099.91125（2022年度）项目名称全区离退休干部学习活动经费主管部门办公室实施单位朝阳区档案馆项目负责人赵金IB联系电话65094831项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额0.450.450100%0其中：当年财政拨款0.450.450上年结转资金其他资金年度总体目标预期目际实际完成情况加强离退休干部思想政治引领，使离退干部通过学习参观，不忘初心、牢记使命。完成老干部学习活动工作。加强退休干部思想政治引领，使退休干部通过学习，不忘初心、牢记使命。完成10人干部学习活动，学习质量和效果良好，满意度95%。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标服务人数101012.512.5质量指标服务质好好12.512.5时效指标支出进度950250疫情期间组织活动在线上进行，没有费用支出效益指标社会效益指标学习活动效果好好3030满意度指标服务对象满意度指标满意度95951010总分10065（2022年度）项目名称档案管理系统运维主管部门信息化科实施单位朝阳区档案馆项目负责人罗希联系电话010-65094127项目资金（万元）年初预算数全年颈算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30303010100%10其中：当年财政拨款303030上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保障朝阳档案管理系统软硬件运行环境稳定，各档案管理系统正常运行，存储数据安全可籥。开展档案管理系统软硬件运行维护和技术支持服务。对部门业务有较高的正面影响。使用人员满意度达到95%。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标软硬件维护数量101012.512.5质量指标系统验收合格率10010012.512.5时效指标支出进度10010012.512.5成本指标年度维护成本增长率101012.512.5效益指标社会效益指标对部门业务或整体事业发展的正面影响高高3030满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度95951010总分100I(X)(2022年度)项目名称北京朝阳年鉴(2021)出版和印刷主管部门区志业务科实施单位北京市朝阳区档案馆项目负责人王源联系电话010-65094147项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额114140.9987110100%9.999685366其中*当年财政拨款114140.99871上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况对年鉴稿件进行初审、复审、终审，提高年鉴稿件质量。确保年鉴年内出版，提高年鉴时效性。符合地方综合年鉴编纂要求，工作进度100%,对年鉴质量提升的正面影响高，合作方满意度高。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施指标值完成值产出指标数量指标样书制作数量303()12.512.5质量指标符合地方综合年鉴编纂出版规定优优12.512.5