项目技术质量管理内业资料检查清单.docx

项目技术质量管理内业资料检查清单序号检查大项检查分项具体内容要求备注1技术管理技术策划技术策划书应签字盖章齐全、胶装走线上审批流程技术管理制度工程施工方案管理办法发文下发工程施工技术资料管理办法发文下发测量工作管理办法发文下发试验检测管理办法发文下发技术管理办法发文下发有效文件有效文件清单按年编制实时更新项目规章制度、项目红头文件、上级单位规章制度、上级单位红头文件、标准规范与上面有效文件清单一一对应有效文件宣贯学习记录，并及时整理归档/图纸管理图纸会审记录台账、图纸收发记录台账台账应实时更新图纸应有有效文件标识，变更后的图纸及时下发变更前的图纸及时收回图纸内审图纸会审应有完整版的纸质资料签字盖章应齐全深化设计深化设计计划台账实时更新深化设计资料应完整、齐全，及时整理归档与台账一一对应设计变更设计变更台账台账应实时更新设计变更资料应完整、齐全，及时整理归档/设计交底资料应完整、齐全，及时整理归档签字齐全、有交底照片工程指令单、通知单及回复工程指令单、通知单台账台账应实施更新工程指令单、通知单及回复等资料应完整、齐全，及时整理归档/施工组织设计施工组织设计应签字盖章齐全、胶装/交底含监理审批单施工方案施工方案台账（含施工组织设计）台账应实时更新施工方案应签字盖章齐全、胶装含监理审批单超危工程专项施工方案应有专家论证资料/施工方案巡查记录可结合自查自纠开展施工方案总结该方案施工完成后1个月内完成技术交底技术交底台账（含一级、二级、三级技术交底）台账应实时更新技术交底资料应完整、齐全，及时整理归档签字齐全、有交底照片施工日志内容全面、实时填写工程、技术、物质人员均应填写每周随手拍每周拍摄不少于10张优秀照片，且各阶段性节点应留有视频上传系统公司及局技术质量重点项目半月报公司及局重点项目每半月填报项目技术质量管理情况报表每次填报截止日期为当半个月的最后一天，采用线上方式填报，技术培训有培训计划、有培训记录，培训资料应及时存档按年度制定培训计划技术总结应在工程完工后3个月内完成项目技术总结合同内主要内容已经完成2质量管理创优策划（质量策划）创优策划书应签字盖章齐全、胶装（应含质量通病防止措施）走线上审批流程质量管理制度项目质量目标责任书与公司签订的分包合同质量管理协议书，有几份分包合同对应几份质量管理协议书/项目全员签订质量责任制，充分明确各人员、各部门、各岗位质量责任一式两份质量考核评比制度发文下发质量奖罚制度发文下发进场材料、设备报验制度发文下发工序质量报验制度（质量三检制）发文下发质量定期检查制度发文下发质量举牌管理制度发文下发成品保护管理制度发文下发实测实量管理制度发文下发有效文件见技术管理要求/样板引路样板引路方案（按公司文件要求上传）走线上审批流程样板引路计划（计划时间调整后实施更新）备注说明调整原因材料封样计划/样板引路确认单（按公司文件要求填写、上传）与样板引路计划一一对应材料封样确认单（按公司文件要求填写、上传）与材料封样计划一一对应样板资料应完整、齐全，及时整理归档/质量分析会超高层、地产项目每2周召开不少于1次，其他项目每月召开不少于1次/质量分析会台账台账及时更新质量分析会资料应完整、齐全，及时整理归档，内容应包含质量分析会材料、签到表、会议影像资料、会议纪要/质量检查质量巡查记录周/月质量检查台账台账及时更新项目自查自纠问题清单及整改回复可整改的问题均应进行闭合监理、业主检查问题清单及整改回复可整改的问题均应进行闭合公司、集团检查问题清单及整改回复可整改的问题均应进行闭合政府质量监督部门及其他技术质量检查问题清单及整改回复可整改的问题均应进行闭合质量检查资料应完整、齐全，及时整理归档与质量检查台账对应三检制不合格品台账项目应建立不合格品台账，登记在不合格品台账中的内容，应有留存闭合资料归档/质量员取证台账应建立项目质量员取证台账实时更新验收管理按单位工程建立目录/检验批验收原始记录、相关质量证明资料、报验单、影像资料（执行举牌验收制度），签字盖章齐全/分部分项工程验收资料，签字盖章应齐全/单位工程验收资料，签字盖章应齐全/验收资料应完整、齐全，及时整理归档/实测实量实测实量原始记录/实测实量汇总统计台账及时在项目实测实量共享文档中登记实测实量资料应完整、齐全，及时整理归档/QC活动制定QC活动计划/成立QC活动小组/按计划开展QC活动/QC活动资料应完整、齐全，及时形成QC活动成果QC活动成果与计划应对应创优资料收集项目所在地创优资料，取得创优报奖渠道主要是区、市、省最新创优办法创优视频制作/创优申报资料按相应创优管理办法收集做好过程创优资料收集、整理/每分项工程应有2张高质量的拍摄图片，并及时整理归档要求任何一张拍摄图片均可以放在创优PPT里进行汇报每分部工程关键性节点应拍摄高质量视频，并及时整理归档要求拍摄视频符合创优视频要求，且不少于1分钟收发文联系单、罚款单、各级收发文未分别建立台账3试验管理试验人员管理试验从业人员台账每季度更新建立试验人员档案，档案内容应包含个人简历、资格证书、毕业证书等内容试验仪器设备管理试验测量仪器设备管理台账（备注从哪个项目调拨或新购或可以调拨），注意试模应进行登记按季度更新试验仪器设备档案，档案内容见公司试验测量管理手册要求固定资产及主要仪器设备应以及一档检定校准计划每年初制定、新开项目及时制定检定校准证书按年归档，与计划一一对应仪器设备购置报告（固定资产报公司审批；非固定资产项目审批，报公司备案）含购置报告、合同仪器设备粘贴三色标志，红色禁用、绿色正常使用、黄色缺陷使用/仪器设备调拨、移交、报废、封存记录/标养室管理（含养护箱管理）按月填写标养室或养护箱检查记录表（含影像资料）总工带队结合项目自查自纠开展试块出入库台账、标养室（养护箱）温湿度记录/标养室操作制度上墙参考工地试验室指南要求标养室检查记录资料完整、齐全，及时整理归档放在一个档案盒中存放操作间管理压力机、振动台操作制度上墙/混凝土内控试件抗压试验台账/混凝土内控试件原始记录（小票）应完整齐全，并及时归档内控试件数量不应少于10%有效文件见技术管理要求/不合格品台账见质量管理要求/商品混凝土管理商品混凝土站前期考察资料见公司下发的关于加强商品混凝土管理红文要求原材料质量管理资料，含粗、细集料照片、混凝土组成材料检查报告每月提供配合验证资料，含验证配合单、坍落度照片、7天抗压强度、28天抗压强度等每季度开展计量装置校准资料,参考公司试验测量群内要求收集资料每季度开展商碎站管理资料（检查记录）应整理成册，完整、齐全、及时归档/工程试验资料管理试验检测计划参考工地试验室指南要求编写试验管理台账，注意大表小表数据关联及时更新材料资料含请检单（物质填写）、合格证、出厂质量证明文件（出厂检验报告）、进场验收资料、进场复试报告、报验单等不限于左面所列，应签字盖章齐全设备资料含请检单（物质填写）、合格证、出厂质量证明文件（出厂检验报告）、进场验收资料、使用说明书、开箱检验单、报验单不限于左面所列，应签字盖章齐全试验资料完整、齐全，及时归档与台账一一对应试验检查见质量管理质量检查要求，检查资料及时归档与质量检查分开存档试验培训见技术管理技术培训可与技术培训一起归档4测量管理测量人员管理测量从业人员台账每季度更新/建立测量人员档案，档案内容应包含个人简历、资格证书、毕业证书等内容具体见公司试验测量管理手册测量仪器设备管理见试验仪器设备管理要求测量控制点复核每月开展，执行换手复测制度，及时填写原始记录，及时签字报验，及时整理归档建一个档案盒存档工程测量资料测量原始记录（按检验批填写）过程中执行换手复测测量资料应完整、齐全，随验收资料进行归档/建筑物沉降观测出地上后开始进行观测，主体阶段每层施工完成后进行观测一次，主体完工后每30天进行一次观测直到竣工（设计有要求按照设计说明要求进行观测）/沉降观测资料应完整、齐全，及时整理归档/建筑物垂直度观测每层施工完成后进行一次观测直到主体封顶/垂直度资料应完整、齐全，及时整理归档/第三方监测沉降观测/基坑变形监测/钢构变形监测/第三方监测资料应完整、齐全，及时整理归档/测量培训见技术管理技术培训可与技术培训一起归档检查结论: