0519检测报告的更改与增补程序.docx

XXX唐山XXXX有限公司程序文件批准人：XXX/CX05192007检测报告的更改与增补程序2007-11-01实施2007-08-01发布唐山XXXX有限公司发布检测报告的更改与增补程序1范围本程序规定了检测报告的更改与增补，确保按合理的程序进行，并为托付方供应良好的服务。本程序适用于本公司出具的检测报告的更改与增补。2职责2.1 业务室负责受理检测报告更改与增补的申请。2.2 技术负责人（或授权人）负责审查、批准更改报告的申请。2.3 检测室有关人员负责检测报告更改。3程序3.1 检测报告更改程序3.1.1 全部检测报告原则上计算机打印，报告如作任何更改，必需重新打印，更改无效。3.1.2 检测报告尚未发出之前发觉差错，应马上进行更改，原报告作废。3.1.3 当检测报告发出之后我方发觉差错，应马上电话或书面通知托付方更换报告，并填写检测报告更改登记表后与原报告、修改后报告一起交业务室登记留存。3.1.4 客户在收到检测报告后要求对非检测数据进行更改时，应核对客户送样时所填写的检测托付单。如属打印错误应收回已发出的报告，并填写检测报告更改登记表后重新打印正确报告；假如不是打印错误，而是客户对检测托付单填写错误或其他缘由要求更改报告，依据不同状况，按本程序第3.2条处理。3.1.5 如客户对检测报告检测数据有疑问，按档案工作管理程序，必需经技术负责人和质量负责人同意后,才能到办公室查阅原始记录或组织对原样重新检测。查阅原始记录时不得擅自修改原始数据。如确因书写笔误和计算差错须要修改记录的，须由原始记录审核人员在检测报告更改登记表写明修改内容及缘由，并签名后才能更改。当重新检测后需变更原检测报告的，必需由检测室负责人在检测报告更改登记表写明重新检测的状况，并由有关人员签名后才能重新发送报告。原报告不得销毁，必需与新报告一起交办公室存档。检测报告更改登记表见表A.1。3.1.6 若因我方工作差错造成的工作量，一律免收费用，并向有关方面致歉。如造成托付方经济损失，须经磋商后赔偿处理。3.1.7 对检测结果出现差错状况，业务室应了解差错缘由。发觉属仪器设备、工作条件、试验操作错误等缘由引起的，除以书面形式记录差错状况外，并按检测事故的报告和处理程序执行。3.1.8 更改后的检测报告，应加以标识。3.2 关于更改检测报告的几点详细规定托付方因对检测托付单填写错误或其他某种缘由要求修改检测报告的，依据不同状况按如下规定处理。3.2.1下列任一状况，一律不予更改：a）精确无误的检测数据；b）实际送样日期；c）二个或二个以上不同时间和不同批样本的检测结果合并成一个报告；d）非本中心检测的数据要求合并到本机构的检测报告中（分包检测除外）；e）检测室对样品状况及其他重要检测信息的正确描述。3.2.2一般托付检测，托付人可在填写检测报告更改登记表并交回原检测报告以后，可对下列内容进行修改：a）托付单位名称（另需供应单位主管或有关单位的证明，明显的错别字及简称、全称等问题例外）；b）样品名称、商标、型号；c）检测依据（另需供应正式标准文本或合同、明示担保等）；d）检测项目的增减（增加检测项目的检测样品应为试验室同一编号的留样）；e）托付单上其他由托付人供应的信息。3.2.3用于建设工程的见证检测报告，除条所列状况外，对下列状况的修改，应供应由托付单位提出、同时经工程甲方（或监理方）见证人确认的检测报告更改申请登记表，并交回原检测报告以后进行修改（如属于明显的错别字或简称、全称等缘由的更改例外）：a）托付单位名称；b）工程名称、运用部位；c）检测依据；d）样品名称、商标型号、生产日期、代表数量；e）检测项目的增减（增加检测项目的检测样品应为试验室同一编号的留样）；f）其他由托付人在托付单上填写的重要信息。检测报告更改申请登记表见表A.2.3.2.4因某种客观缘由或实际状况，不得不偏离上述规定的个别特例，由技术负责人签字后执行。3. 2.5凡因托付方的缘由，更改己存档的的检测报告，每份报告（三张）收工本手续费50元。3.3关于增补检测报告的规定3. 3.1托付方因特别缘由对同一检测报告同时须要两份以上检测报告的，需在“托付单”上写明。报告签发人员可同时签发，每份加收费用20元。4. 3.2托付方因遗失或其他缘由要求补开报告的，应凭盖有原托付单位公章的申请证明，经业务室核实后补开与原报告完全相同的报告（全部签名人员原则上应与原报告相同），每份加收费用50元。5. 3.3某些建筑材料因工程用量较少，托付方在送样时要求同一商品的检测报告同时打印不同的工程名称时,托付方必需持有由相对应工地的甲方或监理方出具的盖有单位公章和见证人签字的关于运用同种、同批材料及所用材料的数量等方面的证明。检测报告内容除报告编号、工程名称、见证单位、见证人外，其他全部内容必需完全一样。此类状况只适用于各工地所用材料总量未超过标准规定的一个检测批次的数量。3.3.4补开的检测报告与原报告一起存档。4报告和记录表式检测报告更改登记表检测报告更改申请登记表检测报告增补登记表5相关文件TS1.GCET/CX1005-2003检测事故的报告和管理程序TS1.GCET/CX1202-2003档案管理工作程序附录A（规范性附录）报告和记录表式的格式报告和记录表式的格式见表A.1表A.3。检测报告更改登记表编号:表A.1检测报告更改登记表格式检测报告更改申请登记表编号:托付单位工程名称试样名称表A.2检测报告更改申请登记表格式检测报告增补登记表编号:托付单位工程名称试样名称表A.3检测报告增补登记表格式