2024年预算项目支出绩效自评报告.docx

2024年预算项目支出绩效自评报告预算项目支出绩效自评报告1一、绩效目标分解下达情况1 .财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况按照长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（长财农指20xx869号）文件要求，经研究决定，依据20xx年财政衔接推进乡木辨兴补助资金分配表，决定人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金，拨付至长春凯捷环卫有限责任公司，用于"与凯捷环卫公司合作收益项目".该项目采取合作经营方式，合作经营收益将差异化分配至全区脱贫户，预计年收益率4%,切实提升脱贫人口收入。2 .财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21.5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，合作经营收益暂定为总投资的4%,具体随人民银行同期贷款基准利率进行调整，收益主要用于建档立卡脱贫户生产、生活补助，助力乡村振兴工作,收益将覆盖全区脱贫人口，预计使125户236人受益，具体以实际发放日期实有脱贫人口数为准。二、绩效自评工作开展情况该项目为合作经营收益项目，项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21.5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，协议内约定合作经营收益每年支付一次,乡村振兴局要求长春凯捷环卫有限责任公司要将资金使用严格按照协议履行，参照长春莲花山生态旅游度假区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则对资金进行管理和使用，并定期听取资金使用情况汇报，确保项目收益。三、绩效目标自评完成情况（一）资金投入情况1 .资金到位情况。按照长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（长财农指20xx869号）文件要求，在协议签订后，已于20xx年12月24日前向长春凯捷环卫有限责任公司拨付人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金21.5707万元。2 .资金执行情况。该笔结余资金21.5707万元使用周期（即项目建设周期）原则上为1年。目前，该项目资金已投入长春凯捷环卫有限责任公司，已按照协议正常履行。3 .项目菅理情况。长春凯捷环卫有限责任公司应专人管理该项目，指派专门财务人员进行财务管理，接受区乡村振兴局的定期检查及不定期检查，按照要求上报资金使用及项目进展情况。同时，保证衔接资金不用于单位（部门）的'基本支出；各种奖金、津贴和福利补助；弥补企业亏损；修建楼堂馆所；弥补预算支出缺口和偿还债务；大中型基本建设项目；交通工具及通讯设备；城市基础设施建设和城市扶贫；企业担保金。（二）绩效目标完成情况1.产出指标完成情况。脱贫地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数236人;脱贫人口数236人，资产入股受益人口数236人。2 .效益指标完成情况。资产股权年收益率4%；带动增加受益人口全年总收入0.862828万元；受益人口数236人。3 .社会效益指标完成情况。脱贫人口数236人。4 .满意度指标完成情况。资产入股受益人口满意度100%。四、偏离绩效目标的原因和下一步措施带动增加受益人口全年总收入指标值为0.862828万元；由于该项目合同签订以正式投产之日开始计算收益,项目正式投产为12月底，20xx年底实现收益，收益分配符合年度预期指标。在下一步的工作中，我们将继续加强监管该项目，按照规定定期就该项目运营情况进行调度并听取汇报，确保项目进展顺利，收益及时分配到脱贫户。五、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果将随20xx年部门决算时进行，届时将按照规定进行公示公开，确保符合各项规定。预算项目支出绩效自评报告2一、部门基本情况(一)部门概况1.部门主要职责。根据中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发昌宁县机构改革方案的通知(保办字(20x×)12号)、中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发昌宁县深化机构改革实施方案的通知(昌发(20xx)1号)精神，部门主要职能如下。(1)贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理三务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。(2)在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项,推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。(3)负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设,做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有雌进全县"互联网+政务服务+公共资源交易"和"TP手机办事通"信息化平台建设。(4)负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门(单位)在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。(5)负责县政务服务中心和县公共资源交易中心(以下简称"两个中心")的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门(单位)窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上三务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。(6)负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托,负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。(7)负责昌宁县"12345"政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对"12345"政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。(8)完成县委、县政府交办的其他任务。2.机构设置情况。昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门,为正科级，加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制9名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名(其中，1名兼任田亍政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长)°股所级领导职数5名。昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位1个：昌宁县公共资源交易中心(加挂昌宁县政府采购和出让中心牌子)0核定事业编制7名，事业周转编2名。其中，股所级领导职数1名：主任1名。内设办公室、交易服务股、政府采购和出让中心管理三务股、中介超市管理股4个股室。（二）部门绩效目标的'设立情况保障昌宁县政务服务中心、昌宁县公共资源交易中心、昌宁县政府采购和出让中心正常运转。建设公开透明的政务公开平台；建设制度科学完善，服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台；建设运行了公共资源电子交易平台，保证了公共资源交易活动依法依规在阳光下运行。提高行政效能和人民群众对政府工作的满意度为全县经济社会又好又快发展创造良好的政务服务环境。（三）部门整体收支情况昌宁县政务服务管理局20xx年年内收入255.65万元，其中：财政拨款收入255.65万元，占总收入的100%。年内支出258.00万元，其中：人员支出经费支出207.82万元，占总支出的80.55%;日常公用经费支出3737万元，占总支出的14.48%;项目支出12.81万元，占总支出的4.97%。（四）部门预算管理制度建设情况认真执行中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、政府会计制度，结合实际制定昌宁县政务服务管理局预算管理制度、昌宁县政务服务管理局财务制度等资金管理使用制度。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的严格落实预算法及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展。（二）自评指标体系我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、"用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施,并加强了监督，完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标（详见附件2:2OXX年度部门整体支出绩效自评表）（三）自评组织过程根据昌宁县财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知（昌财发C20xx】70号）文件要求，县政务服务管理局高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任、会计、出纳、信息技术股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式,认真对照绩效自评表，对县政务服务管理局20xx年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。三、评价情况分析及综合评价结论（一）投入情况分析投入指标二级指标两个，分别为目标设定和预算配置。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定"方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划；预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理，需结合实际进行再优化。（二）过程情况分析过程指标二级指标三个，分别为预算执行、预算菅理、资产管理，资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算菅理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。仍存在人员增加，预算调整数增加等情况。（）产出情况分析产出设定二级指标为职责履行，20xx年昌宁县政务服务管理局认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标，本年预算数321.5万元，实际执行数258万元，执行率80.25%;二是质量指标,严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保全局公务运转；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额；五是重点工作办结率，将县政务中心运转确定为重点工作，优先支付。（四）效果情况分析效果情况设定二级指标履职效益，一是社会效益，推进公共资源阳光交易。推进县、乡两级公共资源交易体系建设，持续强化县级公共资源电子交易平台运行管理，推进交易档案电子化菅理工作，确保招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运作、阳光交易；二是经济效益，不断总结工作经验和亮点，多渠道、多方式加大对政务服务工作的宣传推介力度，营造县政务服务优化营商环境良好氛围，促进全县经济发展。三是发展效益，抓政务服务平台基础建设。按照规范化、标准化建设的要求，进一步推进乡（镇）、村（社区）服务场所建设，与电信公司和移动公司对接，接通全县124个村（社区）政务服务网络，不断完善各级服务场所平台的服务功能，进一步优化政务（为民）服务中心（站）窗口设置。四是可持续发展效益，依托国家"互联网+监管"系统、云南省"互联网+监管+督查"系统，实现对监管的“监菅"，并通过归集共享各类相关数据，及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。四、存在的问题和整改情况（一）存在问题1 .绩效菅理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2 .绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。3 .因资金拨付情况及工作开展情况，导