岗位廉政风险排查及防控措施表.docx

市农科院岗位廉政风险排查及防控措施表科室（单位）名称水稻室责任人王斌职务主任业务工作职责水稻试验示范和科技服务党风廉政职责督导科室人员廉洁自律、提高工作作风风险类别风险点风险等级防控措施业务流程风险劳务用工用工事前预算，及时记录，监督用工科研副产品加强收获物管理，按单位规定由科室、基地办、财务共同处理收获物。制度机制风险外部环境风险市农科院岗位廉政风险排查及防控措施表科室（单位）名称蔬菜研究室责任人刘道敏职务主任业务工作职责蔬菜新品种新技术试验示范；油菜试验站全部工作。党风廉政职责贯彻执行中央、省市关于党风廉政建设和廉洁自律有关部署和要求，严格遵守法律法规和单位的各项规章制度，将党风廉政建设与科室业务紧密结合，互相促进。风险类别风险点风险等级防控措施业务流程风险示范基地建设费用中要用于新品种、新技术示范推广过程中用工、用地、种子、肥料等补贴。本着以奖代补原则，根据试验示范结果，按院里相关规定，由试验站申报，院党组会最终研究决定支付金额和支付对象，并由财务直接转账给支付对象Q会议支出中主要用于召开各类现场观摩培训会、研讨会的支出，会议开支主要为用餐、交通、展板、条幅等。会议由试验站提出申请，分管院长同意后召开；会议支出用餐按50元/人标准支出，以实际签到人员核算，交通、展板、条幅等以实际支出结算。差旅费中用于参加与试验站工作相关的会议、培训、技术服务等出差费用支出。严格按市财政局和单位相关管理规定执行和支出，没有违规和超出现象。科研副产品处理中除去试验取样及留种，剩下的全部按商品油菜籽出售，油菜籽销售由财务、基地力、试验站三方共同执行。销售收入全部上交至财务，销售记录三方签字。制度机制风险劳务用工中主要用于各项试验和基地卫生维护用工支出。在用工管理上，本着厉行节约原则，和基地办一起，坚决做到现场监督、现场签字核工，不开支无关用工，不送人情工。在用工支付上，根据院财务管理要求，附双方签字的用工清单，按院财务管理报销程序报销，报销后由财务直接转账支付给务工者本人。外部环境风险项目实施中加强人员管理，在项目实施过程中坚决杜绝吃拿卡要情况，严把质量关，严守项目管理相关制度。公务用餐中科室申请，分管院长同意后用餐。严格执行公务用餐接待标准及陪同人数，用餐费用报批四单合一。市农科院岗位廉政风险排查及防控措施表科室（单位）名称油料室责任人荣维国职务室主任业务工作基础性长期性科技工作职责党风廉政职责风险类别风险点风险等级防控措施业务流程风险试验用品采购低根据试验情况先申报后采购试验副产品销售低基地办、财务、试验科室共同销售，财务入账制度机制风险无无外部环境风险市农科院岗位廉政风险排直及防控措施表科室（单位）名称试验基地办公室责任人陈军职务主任业务工作职责为在试验基地开展业务的科室及科研人员提供全面的服务，做好基地的日常管理和维护。党风廉政贯彻执行中央、省市关于党风廉政建设和廉洁自律职责有关部署和要求，严格遵守法律法规和单位的各项规章制度，将党风廉政建设与基地办业务紧密结合，相互促进。风险类别风险点风险等级防控措施业务流程风险农用物资采购中结合巡察、审计整改，一是按照建立农资购买审批制度，先由相关科室申报，科室负责人签字，分管领导审批后，基地办统一采购。二是建立农用物资出入库登记制度，农用物资购入及支出都要填写详细的入库单和出库单，并由经手人签字。试验用工中建立由基地办、业务科室、农民工带班人共同负责的半日以上用工明细清单，规范原始记录，做到用工一次登记一次，定期统计；用工结算时，须三方共同核对，只有三方数字都对上时，才予以结算。通勤车加油及维修中按照院财务制度，加油卡充值前先上报，待领导审批后，由单位财务总卡充入申报额度。加油卡实行专车专卡，就是一张卡只能加这一辆车，加油前需经加油站工作人员确认核实才能加，每次加完油，打印凭条，留存备查。车辆维修到指定维修点维修。科研副产品处理中科研副产品由基地办、相关业务科室及院财务室三方人员到场共同处理，所获款项，全部及时上缴至市财政非税帐户。科研副产品销售时，要取得完整的原始销售单据，包括销售数量、单价、金额、购买单位（人）名称和电话。制度机制风险外来人员接待中严格按照院公务接待制度执行，严格实行公函、用餐申报单、菜单、发票四单合一；严格执行用餐规定，限制陪客人数，不得支出香烟、酒水，严格用餐标准。外部环境风险项目实施中加强人员管理，在项目实施过程中坚决杜绝吃拿卡要情况，严把质量关，严守项目管理相关制度。公务出差中严格执行市差旅费管理有关规定，不超标，不利用公务外出之际旅游。市农科院岗位廉政风险排查及防控措施表科室（单位）名称茶业研究室责任人陈习村职务科室负责人业务工作职责茶叶科技创新与技术推广服务党风廉政职责廉洁奉公，贯彻执行党风廉政建设要求，遵守规章制度，抵制不正之风风险类别风险点风险等级防控措施业务流程风险懒惰，对工作要求低，缺乏创新精神三级加强理论学习，积极开展工作三级严格要求，尽职尽责履行职责不到位，对本市茶产业发展服务不力。科研不接地气，不能很好服务生产三级理论联系实际，开展调研，走到田间地头制度机制风险内部管理制度执行不到位，导致工作作风散漫三级加强自律，保持乐观向上的态度对违规现象发现不及时、批评教育不深刻三级严明律己做好表率外部环境风险与企业接触廉政防范意识不强三级以案为戒，加强自我防范公务外出有时候难以拒绝群众邀请，在群众家中就餐三级加强科室约束，及时拒绝群众邀请党风廉政职责市农科院岗位廉政风险排查及防控措施表科室（单位）名称果树产业研究室责任人王清明职务科室负责人业务工作职责开展果树产业技术研究。用实每笔资金，做实每项研究。风险类别风险点风险等级防控措施业务流程风险流程多经验少效率低低多学多总结多动腿。预算测算难度大低多调研多论证。制度机制风险资源调配力不强低多争取多协调多沟通。内部约束力不强低建立健全工作人员实绩量化标准。外部环境风险产业需求大但队伍小低多跑田间地头。闲人多生事低引导关心下属，增强团队凝聚力。市农科院岗位廉政风险排查及防控措施表姓名陈军职务试验基地办主任所在科室试验基地办公室一岗双责岗位职责负责试验基地的日常管理管理，包括物业整体管理，试验基地基础设施管理、维修维护；为在基地开展业务的科研人员做好多方位服务等。一是加强科室人员的思想道德教育，强化政治理论学廉政习。二是加强科室党风廉政建设和执行，认真贯彻上职责级各项党风廉政部署。三是加强对科室人员执行廉政情况的监督，做到防患于未然。风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险存在小进则满、小富即安思想，创新进取精神有所减退中克服懈怠思想，树立危机意识，提高自我要求，拉升工作标杆，不断激发昂扬向上的奋斗精神。岗位职责风险基地日常管理，包括通勤车、用工、科研副产品等管理，基础设施、设备维护。中严格按照院里的各项管理制度执行，所有程序要做到规范、细致、有序。项目管理中规范项目管理流程，强化资金监管；与工程人员接触中把握分寸、严守底线，做到廉洁自律。外部环境风险公务外出中严格遵照院公务出差管理相关制度执行。外来人员接待中严格按照单位公务接待标准执行，餐标点餐，实行“四单合一”。市农科院岗位廉政风险排查及防控措施表姓名刘道敏职务主任所在科室蔬菜研究室岗双责岗位职责负责蔬菜研究室及油菜试验站全面工作廉政职责一是加强科室人员的思想道德教育，强化政治理论学习。二是加强科室党风廉政建设和执行，认真贯彻上级各项党风廉政部署。三是加强对科室人员执行廉政情况的监督，做到防患于未然。风险类别风险点风险等防控措施思想道德风险政治理论学习不够系统、深入，只满足上级要求，学习缺乏系统中性、整体性，对部分理论文章和政策文件只是泛读，没有精读，没有真正做到学懂、"弄通"、做实"。加强学习，提高认识，进一步树牢”四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，增加工作的全局性、前瞻性。岗位职责风险科研项目管理，劳务用工、科研副产品处理等。中严格按照项目及院里的各项管理制度执行，各项支出做到规范、细致、有序。外部环境风险公务外出中严格遵照院公务出差管理相关制度执行。外来人员接待中严格按照单位公务接待标准执行，餐标点餐，实行“四单合一”。市农科院岗位廉政风险排直及防控措施表姓名王斌职务主任所在科室水稻室岗双责岗位职责水稻试验示范和科技服务廉政职责督导科室人员廉洁自律、提高工作作风风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险不认真学习积极参加院组织的政治学习和自学岗位职责风险责任心不强改进工作作风，加强规章制度学习外部环境风险市农科院岗位廉政风险排查及防控措施表姓名荣维国职务室主任所在科室油料室岗双责岗位职责负责本科室试验开展、总结、上报廉政职责试验用品采购、试验副产品销售风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险廉政思想松懈低廉政思想时刻不放松工作上有时懒散低岗位职责风险站好最后一班岗，努力做好各项工作外部环境风险