不合格品及质量 环境 职业健康安全问题控制程序.docx

不合格品及质量/环境/职业健康安全问题控制程序1、目的使事故、事件、不符合得到及时处理，采取有效控制措施，防止影响扩大，减少损失,规范事故、事件、不符合的报告、调查和处理工作。2、适用范围本程序适用于公司范围内职业健康安全管理体系及环境管理体系所涉及到的各部门及办公区、生产现场。3、相关文件中华人民共和国环境保护法、企业职工伤亡事故报告和处理规定等。4、术语和定义无。5、职责5.1总经理5.1.1对本单位的环境安全工作全面负责。5.1.2当发生重大安全事故或重大环境污染事故时，应立即组织抢救，并负责组织事故调查处理。5.1.3负责权限内事故的审批结案。5. 1.4按照国家和上级有关规定，及时、如实的向地方政府安全监督办公部门和上级主管部门报告安全事故。5.2生产部是本程序的主控部门，负责伤亡事故的统计，并主管、协调或监督各类事故的报告、调查和处理工作，确保本程序的有效运行。参与职工在生产过程中发生的人身伤害和急性事故的调查处理工作。6、工作程序6.1产品质量问题原材料、半成品、成品发现不合格时，由生产部/技术部填写不合格处置单，选择不合格类别,描述不合格产品名称、工序、规格型号、不合格数量、不合格原因、不合格发生时间、操作者、不合格产品处置结果等内容。当发生的不合格产品为批量性、关键尺寸、顾客投诉等问题，需相关部门制定纠正预防措施。6. 2职业健康安全事故报告事故报告内容应包括事故单位、地点、时间、类别、经过、原因及伤亡者的姓名、性别、年龄、工龄、工种、伤亡程度和采取的应急措施等。伤亡事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告本单位负责人。发生一次负伤5人以下事故应立即报告现场负责人、安全长或安全员，并填写职工伤亡事故报表，于48小时内上报本单位生产部。1、发生火灾事故时，应立即拨打119向当地消防队报警，并按应急准备和响应控制程序要求组织扑救与人员疏散，配合消防队展开扑救工作。发生交通事故时，应立即拨打122向当地交警队报警，拨打120向当地医疗救援中心求救，按照应急准备和响应控制程序要求组织自救，配合医疗救援中心和交警队做好救护和维护交通工作2、发生设备事故时，按照应急准备和响应控制程序要求，展开自救工作，并上报生产部。3、发生急性中毒事故时，应立即拨打120向医疗救援中心和防疫部门求救，按照应急准备和响应控制程序要求组织自救，配合医疗救护中心和防疫部门做好救护。伤亡事故要按照系统逐级统计上报伤亡事故报表。各部门、公司各部门在每月25日前向公司上报月职工伤亡事故报表。7. 3环境污染事故报告（1）事故报告内容应包括事故单位、地点、时间、类别、经过、原因及污染程度和采取的应急措施等。（2）发生环境污染事故时，应立即报告地方环境监督生产部门，按照应急准备和响应控制程序要求进行控制处理，并配合地方环境监督生产部门做好治理工作。必要时，及时上报公司生产部。6.4事故调查6. 4.1职业健康安全事故调查7. 4.1.1发生一次负伤5人（含重伤）以下事故由生产部经理组织有关人员进行调查，由事故单位批复结案，并报公司备案。8. 4.1.2发生一次负伤5人以上、或一次重伤3人以上、或死亡事故，由事故单位主要负责人组织各部门的有关人员参加的事故调查组进行调查，并于15日（特殊情况另行约定）内写出事故调查报告，上报公司。9. 4.1.3发生重大、特大伤亡事故由公司经理组织生产部、生产部等部门和事故单位有关人员组成事故调查组配合公司进行调查，并于15日（特殊情况另行约定）内写出事故调查报告。10. 4.1.4事故调查组成员应符合下列条件：a）组长由公司主要负责人或事故单位主要负责人或部门经理担任。b）具有事故调查所需要的某方面专长。c）人员组成尽可能满足事故调查的需要。11. 4.1.5事故调查组的职责a）查明事故发生原因、过程、人员伤亡、经济损失情况。b）确定事故责任者。c）提出事故处理意见和防范措施建议。d）写出事故调查报告。12. 4.1.6事故单位应尽可能地为事故调查组提供方便和相应的资料，任何单位和个人不得阻挠和干涉事故调查组的工作。13. .2环境污染事故调查对发生的环境污染和安全事故，在必要时由事故单位或生产部组成调查组，配合地方环境监督办公部门展开事故调查。对受到地方环境监督生产部门处罚的环境污染事故，事故单位在受到处罚后15日内按照事故报告内容写出事故调查报告（事故调查报告还必须附地方环境监督生产部门的处罚文件复印件），上报公司。6.5事故处理6.5.1事故调查组提出的事故处理意见和防范措施，应由事故单位负责处理，并把实施情况上报公司生产部及其它相关部门。6.5.2对重大或特大伤亡事故、重大环境污染事故及其它重大安全事故，公司经理应组织、主持召开事故现场会，与会人员应包括事故单位相关人员及各部门等有关部门负责人。6.5.3事故处理应按照“四不放过”的原则进行，防止类似事故发生。7相关记录伤亡事故报表