燃气气瓶充装单位质量管理体系检查表.docx

充装单位质量管理体系检查表检查!页目及内容检查方去及重点质量管理体系的批准质量管理体系是否经充装单位法定代表人或授权代理人批准实施质量管理体系的修订质量管理体系是否及时修订，体系文件引用的法规、标准是否及时进行了更新责任人员变更体系责任人员变更后是否按规定及时进行了任命是否建立以下8个控制程序并有效实施文件控制(1)受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件、以及其他需要控制的文件等；(2)文件的管理，包括编制、审核、审批批准、标识、发放、修改、回收、保管(方式、设施等)及其销毁的规定；其中外来文件控制还应当有收集(购买接收等规定；(3)质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。记录控制(1)记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁等规定；(2)质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格有效版本的规定。设备控制(1)设备及设备上使用的安全附件控制，包括采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、特种设备自行检查、报废等；(2)设备档案管理，包括建立设备台账和档案、质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录、校准检定计划、校准检定记录、报告等档案资料；(3)设备状态控制，包括设备使用状态标识、检定校准标识、法定要求定期检验的设备检验报告等。检查项目及内容检查方去及重点充装介质检测控制是否按照安全技术规范和相关标准要求，对所购商品气体、气瓶余气和产品气体进行化验分析人员管理控制(1)人员培训要求、内容、计划和实施等；(2)人员的培训记录、考核档案；(3)特种设备相关人员持证上岗；(4)特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理。充装工作质量控制(1)对合格的气瓶进行充装，严禁充装超期未检气瓶、改装气瓶、翻新气瓶、报废气瓶；(2)充装过程按照规定进行操作,并且有专人进行巡回检查；(3)气瓶充装的温度(压力)及其流速符合规定；(4)充装量符合有关规定,充装后逐瓶称重。信息追踪和质量服务控制是否包含以下内容：(1)本单位办理使用证的气瓶瓶体上应当制作充装站标志涂敷标志和信息化电子标志)和充装产品标签，标签内容符合有关安全技术规范要求；U)充蓑单位建立健全气瓶充装、储运、销售、检验的全产业链等环节的安全信息追溯系统，并且有效实施管理；对瓶装气体使用者进行安全使用指导，对瓶装气体经销单位或者瓶装气体消费者进行气瓶安全使用培训。执行特种设备许可制度控制(1)执行特种设备许可制度；(2)接受各级特种设备安全监管部门的监督；(3)接受定期检验，包括满足法规、安全技术规范对特种设备及安全附件的定期检验或者校验的要求；特种设备许可证管理,包括遵守相关法律、法规安全技术规范的规定，购买、使用和充装具有许可证的单位制造的特种设备及其安全附件的规定，充装许可(如名称、地址)发生变更、变化时及时办理变更手续的规定，特种设备许可证管理规定，特种设备许可证换证规定等。管理制度和人员岗位责任制是否建立安全管理机构(需要时设置)和各类人员岗位责任制并有效实施是否建立安全管理制度(包括安全教育、安全生产、安全检查等内容)并有效实施是否建立用户信息反馈制度并有效实施检查项目及内容检查方去及重点管理制度和人员岗位责任制是否建立气瓶的检查登记、使用登记、建档、标识、定期检验和维护保养、自行检查、存储、发送制度并有效实施是否建立充装站内压力容器、压力管道等特种设备的使用管理以及定期检验制度并有效实施是否建立计量器具与仪器仪表校验制度并有效实施是否建立资料保管制度，如充装记录（含电子文档设备档案等并有效实施是否建立不合格气瓶处理制度并有效实施是否建立人员培训考核管理制度并有效实施是否建立用户安全宣传教育培训及服务制度并有效实施是否建立事故报告和处理制度并有效实施是否建立事故应急预案及定期演练制度并有效实施是否建立风险管理和隐患排查制度并有效实施安全操作规程是否编制瓶内残液（残气）处理操作规程是否编制气瓶充装前、后检查操作规程是否编制气瓶充装操作规程是否编制气体分析操作规程是否编制充装设备操作规程是否编制事故应急处理操作规程是否编制装卸操作规程查看收发瓶记录查看新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录查看残液（残气）处理记录检查项目及内容检查方去及重点充装工作记录和见证材料查看充装前、后检查和充装记录查看不合格气瓶隔离处理记录查看介质化验报告查看质量信息反馈记录查看设备运行、检修和安全检查等记录查看装卸记录查看安全培训记录查看事故应急预案演练记录