库房管理考核细则模板.docx

库房管理考核细则模板1、入库验收：接到购进物资，要求根据采购计划单与装箱清单或者物资调拨进出库单进行检查点数，由工序质检员协助检查配件的规格、质量和数量，验收合格后按规定进行入账登记，在软件上填写采购入库单或对调拨入库单进行审核。如果经复检，采购物资质量不合格，要及时与当地采购员或物资部进行联系沟通，及时对不合格物品进行更换、退货等措施；对数量不符的物品进行查询、核对，并修改相关单据，务必保证物资供应的及时准确。A.如果因库房管理人员的工作疏忽，没有及时核对入库物资数量和质量，造成的入库验收工作不能及时完成，影响到生产使用的情况，要考核当地库房管理人员的责任；B.如果因为采购人员的工作疏忽，在得到分公司汇报后没有及时与供货商联系，造成物资供应不及时而影响到生产使用的情况，要考核相关物资采购人员的责任。2、库存管理：办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止生锈发霉等原因造成的不必要损失，凡因保管不善或责任心不强而造成的损失,由各分公司主管经理负责对相应库房管理员进行考核。3、出库管理：生产部门在领用物品时，要填写领料单并由分公司主管经理审核批准后，方可到库房领取，超过计划领用必须报分公司经理审批。库房管理员在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货要及时汇总编写采购计划单报到物资部进行采购，而不得擅自更改单据上的品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。如果库房管理人员没有按照领料单及时准确的发放物品，影响到生产或没有及时填写出库单，造成帐物不相符，要考核相应库房管理员的责任。5、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后通过软件上报到物资部。如盘点与实际库存相符,应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告物资部经理，说明实际情况，并由物资部经理做出考核决定，再对相关单据进行操作。6、仓库管理人员必需定员和指定专人专职负责。物资出入库管理工作和账物管理工作必需由分公司库管人员与物资部人员共同负责，分公司库管人员负责当地库房的账本核查登记，物资部人员负责审核在软件上的库存核算，要做到帐物相符、账账相符。如果出现帐物不符或帐帐不符的现象，要进行落实调查，并对相应责任人进行考核。7、仓库应将所存物资按不同总成、种类、品名、规格等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。如果出现物品摆放位置混乱，不易查找的现象，要对相关库房管理人员进行考核，并由分公司经理责令当地库房管理人员进行整改,直至符合要求为止。8、库房管理人员应对所管物品、配件的种类、品名、数量、规格及保管货位等项目进行造册、登记，库房帐本的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。如果出现账目混乱，登记不及时或内容不清的情况，要对当地库房管理员进行考核直至改正为止。