采购控制流程.docx

发放范围及数量:修订履历表序号修订日期内容版次修订人备注12021-02-07初版发行A/0罗于建releasingscopeandquantity总经理1份副总经理运营部1份财务部1份技术中心1份生产中心1份批准Approve审核Check拟定Prepare罗于建1.0目的：根据公司总体目标，通过优化采购管理及相关制度建设，以极具竞争力的采购成本提供各产品的部件供应，保证生产和销售的需求。不断探索新的材料、新部件、新的采购运作模式，提高采购控制力，促使公司整体采购成本最优化、企业效益最大化。2.0范围：适用于公司各类采购活动有关的过程控制。3.0职责和权限：3.1采购部负责公司各部门所提报的物资采购申请的采购任务完成及采购质量控制与管理。3.2采购部负责组织相关部门对各供应商进行评价、考核等管理；3.3质量部：负责引进产品的过程控制；负责与零部件技术有关的文件和与供方签署的质量、技术合同的审批,负责3C申报产品采购的监视；3.4物资管理部：采购合格品物资办理入库。3.5财务中心：负责采购有关的账务处置和采购过程监督。3.6公司常务副总经理（简称：常务副总经理）：负责引进供方过程控制的审批。4.0定义无5. 0采购流程作业流程财务账务处理权责部门内容描述表单/记录生产中心技术中心 物资管理部 运营中心5.1填报物料申购单须部门主管签字 审核，常务副总审批。5. 2填报订单采购申请单须部门主管 审核、总工审核、常务副总审批（此表 单仅技术中心使用物料申购单订单采购申请 单采购部5. 3采购部根据物料申购单、订单采 购申请单编制资金计划表，经采购 部经理审核，常务副总审批。采购部编 制物资采购台账。5.4特殊物料采购须填报询价单，并 按照供应商管理规范执行。物资采购台账资金计划表询价单采购部 财务部5. 5根据采购物资类别和质量技术要求， 优先从合格供应商一览表中选取供 应商，须开发新供应商按照供应商管 理规范执行。5. 5落实合同、生成订购单，填写付 款申请单，后须经过采购部经理审核， 常务副总审批。采购部编制合同管理 台账。5. 6财务部对提交付款申请单进行账 务处理，并对采购过程实施监督管控。5. 7特殊物资采购，则经采购经理审核和 常务副总审批后执行，后续完成检验，合格供应商一 览表潜在供应商目 录表订购单物资采购台账合同管理台账 付款申请单入库等相关手续。采购部质量部技术中心5.8采购部：物资到厂后，向质量部申请报检，质量部按照进料检验管理规范执行。5.9直接到达客户现场物资，按照外检管理规范执行。5.10不合格品处理按照不合格品处理管理规范执行。5.11特殊物资，技术中心配合质量部检验和判定。报检申请单外协配套检验记录表物资检验物资管理部采购部5.12采购部对“合格品物资”向物资管理部办理入库手续。5.13物资管理部按照仓库管理规范登记入账。验收入库单送货单入库财务部采购部5.14 采购部按照合同条款负责相关票据收集，填报付款申请单，向财务部申请结账，审批流程同5.5条款。5.15 根据需求配合财务部与供应商对账。付款申请单/供应商开票Z采购部5.16采购部定时对采购内容统计分析，市场调查情况等资料及相关建议报常务副总，以便公司经营决策。采购统计分析表市场调查表采购分析6. O支持文件供应商管理规范三阶进料检验管理规范三阶不合格品处理管理规范三阶仓库管理规范7. 0支持记录和附件安全库存表物料申购单合格供货商一览表潜在供应商目录表询价单订货单验收入库单付款申请单采购统计分析表市场调查表