财政项目支出绩效自评价报告.docx
财政项目支出绩效自评价报告项目名称：训练费项目单位：长春市体育局机关主管部门：2002年01月目录一、项目概述3（一）项目概况3（二）立项依据3（三）项目设立的必要性4（四）保障项目实施的制度、措施4（五）项目实施计划4（六）项目总目标5（七）年度绩效目标5（A）需要说明的其他问题5二、资金安排使用情况表5三、自评价结果及分析6（一）完成正常的指标6（二）没有完成绩效目标的指标8（三）原因解释8四、项目主要绩效8五、项目主要经验做法8六、项目存在的主要问题8七、改进建议8（一）预算安排和执行方面建议8（二）制度建设方面建议8（三）项目管理方面建议8（四）资金管理方面建议8（五）其他方面建议8八、其他8九、附表1.项目自评价评分表8一、项目概述（一）项目概况1、落实2011-2020奥运争光计划纲要，根据中等体育运动学校管理办法（国家体育总局、中华人民共和国教育部14号令）少年儿童体育运动学校管理办法（国家体育总局、中华人民共和国教育部15号令）等文件要求，市体育局应积极开展项目布局，不断提高训练质量，进一步提升训练管理水平；2、作为体育后备人才的输送和培养机构，市体育局及下属训练单位承担着一线、二线、三线运动队的培养任务，并从中发现、选拔、输送优秀运动员，去实现国家奥运争光计划。随着竞技体育项目的不断发展，科技含量的不断提高以及建设体育强市和体育强国战略方针的要求，体育训练经费由市财政保障；3、我市从2012年起，经市政府批准，按照国家文件规定的伙食标准安排训练经费，用于训练业务和运动员及教练员伙食、服装等支出Q（二）立项依据1、中等体育运动学校管理办法（国家体育总局、中华人民共和国教育部14号令）2、少年儿童体育学校管理办法（国家体育总局、中华人民共和国教育部15号令）3、全国、省各项目年度比赛竞赛规程根据中等体育运动学校管理办法（国家体育总局、中华人民共和国教育部14号令）少年儿童体育学校管理办法（国家体育总局、中华人民共和国教育部15号令）规定中专运动员教练员伙食标准不低于25元/人/天，服装标准800元/人/年；业余运动员、教练员伙食标准不低于20元/人/天，服装标准500元/人/年。（三）项目设立的必要性为保障长春市体育局直属训练单位运动员、教练员日常训练所需营养，参加比赛所需部分服装、器材购置及交通、食宿补贴所需经费，完成训练、比赛任务，增强我市竞技体育的综合实力和国际竞争力，在国际、国内大事上为国争光、为长春赢得荣誉。（四）保障项目实施的制度、措施长春市体育局财务工作制度（五）项目实施计划1、业务方面全年加强运动员队伍建设，优化年龄结构，加大培养优秀运动员力度；2、财务方面经费到账后，按计划及时下拨给训练单位。（六）项目总目标提升业训管理水平，保持训练成效全省首位，推动体育强市的建设和体育强国战略目标的实现。（七）年度绩效目标1、训练水平、竞技成绩保持全省首位；2、保证全市823名运动员、教练员全年训练所需伙食，部分参赛服装、器材、交通、食宿所需；组织完成重点项目冬夏训练营、选材测试和大纲考核比赛等任务。（A）需要说明的其他问题二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）资金到位情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金资金到位数其中：本级财政资金实际支出数其中：本级财政资金合计929000092900009290000929000092900009290000100.00%929000092900009290000929000092900009290000100.00%三、自评价结果及分析综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分100.00分，属于“优（一）完成正常的指标预算执行率（评价目标值：100%,业绩值：100%）;运动员教练员人数（评价目标值：823,业绩值：）;运动员教练员伙食费（评价目标值：6755850,业绩值：）;扶持冰雪项目发展（评价目标值：400000,业绩值：）;开展训练活动（评价目标值:2134150,业绩值：）;运动员教练员（评价目标值：80,业绩值：）;普及体育运动，提高训练水平（评价目标值：全省首位，业绩值：）;（二）没有完成绩效目标的指标（三）原因解释四、项目主要绩效五、项目主要经险做法六、项目存在的主要问题七、改进建议（一）预算安排和执行方面建议（二）制度建设方面建议（三）项目管理方面建议（四）资金管理方面建议（五）其他方面建议八、其他九、附表1.项目自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分说明数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标20投入管理20预算执行率20100%100%20.0业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%,扣完为止财务管理0项目管理O资产管理O产出目标45数量20运动员教练员人数2082320.0质量0时效0成本25运动员教练员伙食费7.567558507.5扶持冰雪项目发展7.54000007.5开展训练活动10213415010.0效果目标25经济效益0社会效益O环境效益O满意度25运动员教练员258025.0影响力目标10长效管理0人力资源0部门协助0配套设施0信息共享0其它10普及体育运动，提高训练水平10全省首位10.0总计100100评价等级优12
