绩效目标表申报城市海南省三亚市.docx

绩效目标表申报城市：海南省三亚市项目名称公立医院改革与高质量发展示范项目中央主管部门财政部、国家卫生健康委省级财政部门海南省财政厅省级卫生健康部门海南省卫生健康委项目资金（万元）136800申请中央补助资金（万元）50000地方资金（万元）50000其他（万元）36800总体目标1.2023年底，基本建立符合三亚市级的公立医院高质量发展体制机制，明确国家级区域医疗中心、市级公立医院和基层医疗卫生机构的功能定位，推动优质医疗资源扩容及均衡布局，初步构建“2家紧密型城市医疗集团+2家专科联盟+军民融合医联体+医防融合+大三亚应急医疗救治”的医疗服务三亚模式。2.2024年底，公立医院高质量发展体制机制有效落实和深化，在政府治理、医保支付、财政补偿、科学运行、人事薪酬等机制上取得创新和突破，医疗服务三亚模式基本成熟定型，公立医院能力大幅提升，实现公立医院“三个转变、三个提高”。3.2025年底，公立医院进入高质量发展，4家市级公立医院特色专科和优势专科建设成效显著，智慧医疗、智慧服务和智慧管理“三位一体”的智慧医院建设基本实现，在国家三级公立医院绩效考核排名明显提升。各级各类医疗机构功能定位清晰，形成有序就医、分级诊疗格局，更好地辐射带动琼南地区乃至全省卫生健康发展，为全国公立医院改革与高质量发展提供借鉴经验。绩效指标一级指标二级指标三级指标2022年数据2023年目标值2024年目标值2025年目标值备注产出指标数量指标L医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例26.01%>30%>35%>40%2.按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例50.74%>80%>90%>95%3.本市财政卫生健康支出预算执行率82.5%84%86%90%4.三级公立医院门诊人次数与出院人次数比28.43:127:126:125:!质量指标5.市县两级由党委和政府主要负责同志（双组长）或其中一位主要负责同志任医改领导小组组长的比例100%100%100%100%6.市县两级由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例100%100%100%100%7.实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例100%100%100%100%8.三级公立医院病例组合指数（CMl值）1.11021.151.18>1.209.三级公立医院出院患者四级手术比例18.57%>22%25%>30%10.参与同级检查结果互认的公立医院占比100%100%100%100%成本指标11.三级公立医院平均住院日8.488.258.07.8512.实现收支平衡的公立医院占比25%>75%75%100%13.管理费用占公立医院费用总额的比重11.35%11.0%<10.8%<10.5%14.公立医院门诊和住院次均费用增福23.8%,1.3%<10%<10%<10%15.无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比100%100%100%100%16.建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例100%100%100%100%17.合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例100%100%100%100%18.公立医院人员薪酬中稳定收入的比例37.02%>42%>46%>50%效益指标社会效益指标19.县域内住院量占比82.25%>83%>84%85%20.基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例33.38%38%42%>50%满意度指标满意度指标21.公立医院门诊和住院患者满意度90.72%,93.84%>92%,>94%>94%,95%>95%,>95%22.公立医院医务人员满意度78.64%>82%>86%>90%