XX县优质棉花生产示范基地建设项目可研.docx

某某省某某地县2013年优质棉花生产示范基地建设相关项目可行性研究报告主管部门：某某省农业厅承担单位：某某地县经作局建设地点：某某地县某某垦殖场、某某编制单位：某某工程咨询有限公司二。一二年六月第1章相关项目摘要11.l相关项目摘要说明11.2可行性研究的依据41.3主要技术经济指标51.4结论5第2章相关项目建设的必要性与可行性72.1相关项目建设背景72.2相关项目建设的必要性92. 3相关项目建设的可行性12第3章市场供求分析及预测142.1 市场供求调查143. 2相关项目区生产能力调查与分析183. 3相关项目产品市场前景分析19第4章相关项目承担单位的基本情况214. 1/52»214. 2人员状况224. 3财务状况224. 4现有建筑设施与配套仪器设备状况224. 5专业技术水平224. 6管理管控机制23第5章相关项目地点选择分析245. 1选址原则246. 2相关项目建设地点247. 3相关项目区建设条件25第6章工艺技术合适的方案288. 1技术来源与技术水平286.2品种选择286.3技术合适的方案296. 4工艺流程31第7章相关项目建设目标336.1 相关项目建设目标337. 2,总、34第8章相关项目建设合适的内容358. 1建设合适的内容358. 2建设合适的方案359. 3仪器设备37第9章投资估算和资金筹措399.1投资估算的范围399. 2投资估算的依据399. 3投资估算3910. 4资金筹措41第10章建设期限和实施进度安排4311. 1相关项目建设期限4310. 2相关项目实施进度安排43第H章土地、规划和环保4511. 1土地与规划4512. 2环境保护45IL3节能46IL4劳动安全48第12章相关项目组织管理管控与运行491. .1相关项目建设组织管理管控4912. 2相关项目建成后运行管理管控5312. 3相关项目运行费用55第13章效益分析与风险评价5613. 1经济效益分析5613. 2相关项目风险评价6213. 3社会效益6613. 41：一6713. 5新增固定资产和开发、生产能力67第14章招标合适的方案6814. 1招标范围6814.2招标组织形式6814.3寸口工。7O有关证明材料及附表72一、附表72二、附件72三、附图72第1章相关项目摘要1.1相关项目摘要说明1.LI相关项目名称某某省某某地县2013年优质棉花生产示范基地建设相关项目1.L2相关项目承担单位承担单位：某某地县经作局法人代表：*联系电话：*1.1. 3建设地点本相关项目建设优质棉花示范生产基地12000亩，建设地位于某某地县某某地。其中某某100OO亩，某某2000亩。1.L4建设期限本相关项目建设期拟定为1年。1.L5建设合适的内容与规模本相关项目建设优质棉花生产示范基地12000亩。主要建设合适的内容包括：土地平整2000亩、修建干渠2公里、支渠4公里、田间道路3公里、涵管200米、渡槽6座、农用桥6座、提灌站5座、晒场3000平方米、育苗大棚3000平方米。购置旋耕机等各类农机具、设备等148台。相关项目建成后，优质棉花生产示范基地籽棉产量提高到400公斤/亩，新增籽棉产量60万公斤。I 1.6投资估算与资金筹措本相关项目总投资为600万元。其中田间工程投资482.00万元，仪器设备购置及安装工程投资58.00万元，工程建设其他费用32.00万元，预备费28.00万元。本相关项目资金筹措由中央、地方共同承担。本相关项目拟申请中央投资500万元，按«2013年优质棉花生产示范基地相关项目申报指导意见要求：中央投资与地方配套按照东部地区1：0.5、中部地区1：0.2、西部地区1：0.1的比例执行。某某省某某地县属中部地区，按1:0.2比例，地方配套资金100万元（见地方配套资金承诺函）。II .7运行费用1. 相关项目运行自投产到达产年共需要38.79万元作为运行费,由相关项目单位另行自筹，不列入相关项目投资范畴。2. 1.8效益分析1、经济效益按增量投资与增量效益分析，相关项目达产后，标准化示范区棉田籽棉单产提高20%左右，亩产量提高到400公斤/亩左右，总产增加60万公斤，保守按籽棉8元每公斤计算，新增销售收入480万元，总成本费用262.50万元，经营成本225.42万元，利润总额217.50万元，相关项目平均投资利润率为29.94%,税后财务内部收益率为35.21%,财务净现值(i=8%)为1187.93万元，投资回收期3.9年(含建设期)。2、社会效益本相关项目的实施，改善了棉田生产条件，大大提高了籽棉产量，有利于加快棉花产业的优化升级，促进农业经济结构战略性调整；有利于优化资源配置，把资源优势转化为商品优势和经济优势；有利于优化我国棉花品质结构，促进我国纺织品的质量升级，提高了原棉在世界上的质量地位。相关项目实施后，可辐射带动全县和周边地区至少10万亩优质棉花的生产和发展，有效地稳定和增强棉花生产的发展地位。按每户种植5亩计算，可带动2万户以上农户致富，每亩增产籽棉50公斤以上，按8元每公斤计算，户均年增收2000元以上。可有效促进当地农业和农村经济的发展，满足市场对原料的多元化需求，带动棉花加工企业的进一步发展，解决农村富余劳动力出路，拓宽城镇下岗职工就业渠道，维护和促进社会的繁荣稳定，同时增强棉花加工企业的市场竞争能力。相关项目实施的社会效益显著。3、生态效益相关项目建成后，基地生产实行无害化管理管控，对病虫防治采取物理防治和化学防治为主，减少化学农药用量，杜绝使用高毒、残留期长的农药，特别是抗虫杂交棉种的推广，大范围减少了用药次数和用量，保护害虫天敌，大大降低了棉农劳动强度,减少了农药中毒事件的发生，净化了环境。通过推广简化栽培、免耕栽培等节本增效技术，有效地防止棉田水土流失。通过科学的灌溉技术，有效地节约了水资源。整个相关项目的实施对生态环境的改善和保护起到十分明显的作用。1.2可行性研究的依据1、国民经济和社会发展第十二个五年（20112015年）规划纲要；2、全国农业和农村经济发展第十二个五年规划（20112015年）；3、十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；4、全国棉花优势区域布局规划（2008-2013）；5.2013年优质棉花生产示范基地相关项目申报指导意见;6、某某省“十二五”发展规划纲要；7、农业投资相关项目可行性研究报告一般格式和要求；8、相关项目承担单位提供的基础资料。1.3主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1相关项目总投资万元6002资金筹措万元600其中：中央投资万元500地方配套万元1003年销售收入万元480达产年4年总成本万元262.50达产年5年经营成本万元225.42达产年6年利润总额万元217.50达产年7所得税万元0棉花种植免税8财务内部收益率%35.21税后，计算期10年9财务净现值万元1187.93IRR=8%1()投资回收期年3.9税后，含建设期11投资利润率%29.9412盈亏平衡点%30.29计算期平均13资产负债率%0.29%计算期平均1.4结论本相关项目的实施符合中央农村工作精神和行业发展要求,相关项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地的实际情况，可操作性强，管理管控措施到位，切实可行。相关项目的投资方向明确，资金分配合理。各项技术经济指标符合要求，具备一定的抗风险能力。相关项目原料供应可靠，产品销售渠道顺畅,建设条件优越，工艺技术成熟，设备先进。相关项目的实施，能有效地促进当地农业产业结构调整和地方经济的发展，带动农民增收，经济效益和社会效益良好。该相关项目可行，建议主管部门批准实施。第2章相关项目建设的必要性与可行性2.1相关项目建设背景棉花是关系国计民生的重要物资，在国民经济发展中具有重要地位。我国是世界上最大的棉花生产国和消费国，也是最大的纺织品、服装生产国和出口国。2009-2010年国内纱产量的年度增长率分别为12.72%和13.52%,产量分别达到2170.92万吨和2393.46万吨,纱产量的快速增长同棉花产量的下降形成对比，国内棉花的产需缺口加大,并且不断积累，国内棉花产需缺口由2007/08年度的226万吨增长到2009/10年度的318万吨；进口少于国内的产需缺口，导致国内的棉花的期末库存安全系数不断下降。作物年度的年末库存由2007/08年度的505万吨降到2010/11年度的292万吨，安全系数又49.2%降到28.6%o纺织业是中国的优势产业，纺织品出口创汇占总额的30%,国内棉花产供能力严重失衡。当前，国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速，对我国经济的负面影响日益加深，已波及到了中国的实体经济，以出口为主要增长方式的纺织服装产业遭受重创，对农业农村发展的冲击不断显现，棉花产业也受到不利影响。某某地县是传统的植棉大县，是全国优质棉基地县，也是全国棉花生产百强县，在全省的棉花生产中列居第二，棉花产业成为某某地县农业经济的“半边天”。20011年棉花播种面积18万亩左右，总产在36万担左右，单产水平在全国处领先位置，棉花已成为某某地县种植业主要支柱产业，成为农民增收的重要渠道。某某地县以促进农业发呢、农民增收为抓手，抓住高效农业主线，狠抓棉花生产，在扩大面积，依靠科技，主攻单产，提高效益上下足工夫。一是适当稳定扩大棉花种植面积，使全县种植面积稳中有升超过18万亩；二是调整布局进行优化组合，做到四稳定，两转称，即：稳定集中连片面积、稳定高产高效面积、稳定间作套种面积、稳定旱涝保收面积。由分散向集中转移，小户向种植大户转移。使棉花生产主要集中在沿江滨湖的江洲、某某、永安和丘陵水改旱的马回岭、岷山等乡外埠。全县目前植棉万亩以上的乡镇达到6个；三是推广农业科技，开展多种形式的科技服务，发放棉花技术资料和生产指导意见，派技术人员深入田间地头，对农民实地授课。随着多年来科技入户工程的不断深入，棉花科技应用和科技含量不断提高，良种良法综合高产技术、无公害生产技术、节本增效技术、防灾减灾技术、农机化技术等应用面不断扩大，为棉花产量和品质的提高起到积极作用。某某地县从2009年开始实施农业部棉花高产创建相关