X县税务部门办公室主任个人岗位廉政风险点排查登记表.docx

X县税务部门办公室主任个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间：20XX年X月X日姓名XXX单位及职务X县税务局办公室主任岗位主要职责1、拟订本系统综合工作制度、年度工作计划；组织起草和审核重要文稿；承担公文处理、会务管理、信息调研、档案管理、机要保密、来信来访、值班值守、国家安全等工作；2、组织实施政务公开、政府信息公开、税收宣传工作；3、组织实施督查督办工作；组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案；贯彻落实绩效管理工作发展规划、制度规范，拟定具体实施办法；4、分解落实上级下达的考评指标，拟订本局年度绩效计划及考评指标，组织实施绩效考评工作；5、开展其他考核考评工作；承担机关后勤事务的管理、保障和服务工作；承办党委文件、会议、督办等有关日常综合性事务。6、负责办公室全面工作。岗位潜在廉政风险1、在开展税务事务中不能严格按规定标准进行公务接待。不能按规定对机关资产进行管理。2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效率和质量。未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害。3、可能存在违反车辆管理等制度规定导致事故发生。4、在税务事务中物品采购时违规降低质量数量，少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活励均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量、规格，少支多报等。5、在税务事务中物资管理时擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失。物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失。6、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异常，业务工作不能正常开展，造成严重后果；没有定期检测硬件设备，需要维修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；不落实数据管理的各项规章制度，不重视数据安全工作，没有做好数据的备份工作，造成数据丢失等安全事故。责任心不强，有关规章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故。7、在税务事务中利用职权，违规办理行政办公事项或指使经办人违规办理办公行政管理事项，收受理管对象好处。风险等级口高级EI中级口低级廉政风险防范措施1、严格财务管理的接待后定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。认真学习相关理论知识，提高自身素质。强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。贯彻落实机关各项制度、规定和办法。严格按局行政事务审批管理制度规定的权限审批事项。2、贯彻落实机关各项制度、规定和办法。严格按局车辆管理制度规定的权限审批使用车辆。执行局机关公务接待管理危定；执行接待提前审批程序。贯彻落实机关各项制度、规定和办法。3、严格按局财务管理制度规定的权限审批支出事项，执行政府采购有关规定，执行财务报销制度。执行物品采质管理制度，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行政府采购。执行局机关办公设备配置管理贬定。执行局机关办公用品管理曳定，执行定期盘点制度。4、贯彻落实机关各项制度、规定和办法。认真学习相关理论知识，提高自身素质。强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。落实设备备案管理制度。严格执行行政管理信息化项目核审管理办法、行政管理信息化系统网络信息安全管理制度。5、加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握行政办公管理政策法规，自觉遵守相关行政管理规定。开展对行政办公管理事项督办。6、加强对行政办公事项处理情况的审核。建立健全局机关行政办公管理制度，完善单位内部管理制度；定期将行政办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关股室通报行政事项管理情况。7、强化行政办公事项检查，严格责任追究；定期对办公行政事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。