经营业绩考核指标.docx

湖南*集团有限公司2022年度经营业绩考核指标一、目标考核主体湖南*集团有限公司董事会二、目标责任人湖南*集团有限公司总经理三、目标责任期董事会对湖南*集团有限公司总经理进行考核，考核期为壹年，即从公历2022年1月1日至2022年12月31日止。四、考核内容考核指标单位底限值进取值挑战值权重一、关键财务指标501、营业收入万元252、利润总额万元153、应收账款回收率%10二、经营管理指标301、新签合同额万元102、合同工期履约103、项目安全与质量无上等级安全质量事故。10三、年度重点工作201、创优夺杯目标申报省文明工地、省建筑业绿色示范工程、省级优质结构工程、长安杯等省部级奖项2项；市级文明工地、市级建筑业绿色示范工程、市级优质结构工程、雁塔杯等市级奖项4项。42、经营风险防控确保引进经济责任人或合作单位主动履职、按照目标责任书或协议书相关要求完成各项任务。53、资质办理目标完成工程监理（建筑、市政、机电）专业甲级资质申办。34、物资采购平台管理引进人、材、机等优质专业供应商不少于30家。35、法律风险防控全年不发生因违法违规经营引起的法律纠纷案件；不发生因风险防控不到位、经营管理不到位引起的其他法律纠纷案件。36、生产成本管控项目实际生产成本与预算生产成本误差率不超5%。2五、各方权责1、董事会依法行使监督管理职能，并以签订经营目标书的方式对总经理进行考核和奖惩，总经理作为目标责任人，依法接受董事会对公司经营业绩的考核。2、总经理应遵守国家法律法规，忠诚勤勉地履行单位的管理职责，依法接受董事会对经营管理的指导，完成董事会布置的相关业绩指标及经营管理要求。六、考核说明1、关键财务指标关键财务指标设定底限、进取、挑战三个目标值，按照下表计算方式进行考核。指标实际完成值（X）所在区间单项指标得分计算公式XV底限目标值60x（X:底限目标值）底限目标值xV进取目标值60+40（X底限目标值）÷（进取目标值一底限目标值）进取目标值SXV挑战目标值100+20×（X进取目标值）÷（挑战目标值一进取目标值）挑战目标值x120（1）营业收入考核：基本分为25分，公司完成进取目标时，得基本分25分。（2）利润总额考核：基本分为15分。公司完成进取目标时，得基本分15分。(3)应收回款考核：基本分为10分。公司完成进取目标时，得基本分10份。2、经营管理指标(1)新签合同额考核：考核分值为15分。公司完成目标时，得基本分15分，增减分按完成额比例增加或扣减。(2)合同工期履约考核：考核分值为10分。因公司管理不到位等因素导致合同工期延误，单个项目延误工期为约定工期20%-30%(含)，扣1分；延误工期为约定工期30%-50%(含)，扣2分；延误工期为约定工期50%以上，扣3分。(3)项目安全与质量考核：考核分值为10分。发生一般事故扣2分/次；发生较大事故扣5分/次；发生重大事故扣7分/次；发生特别重大事故扣10分/次。3、年度重点工作(1)创优夺杯目标考核：考核分值为4分。省部级奖项每项1分，市级奖项每项0.5分。(2)经营风险防控考核：考核分值为5分。造成10万TOo万元(含)损失扣1分/次；造成100万TOOo万元(含)损失扣2分/次；造成100O万-3000万元(含)损失扣3分/次；造成3000万元以上损失扣5分/次。(3)资质办理目标考核：考核分值为3分。未完成一项专业资质申办扣1分。(4)物资采购平台管理考核：考核分值为3分。入库少1家扣O.1分。(5)法律风险防控考核：考核分值为3分。因违法违规经营引起的法律纠纷案件，每发生1起扣减1分；因风险防控不到位、经营管理不到位引起的其他法律纠纷案件，每发生1起扣减0.1分。(6)生产成本管控考核：考核分值为2分。项目实际生产成本与预算生产成本误差率不超5%。超过5%后，每超1%,扣减0.1分。