龙南市安基山林场部门整体支出绩效自评报告.docx

龙南市安基山林场部门整体支出绩效自评报告一、部门概况安基山林场是市人民政府直属正科级事业单位，林场经营以林业为主、农业为辅。主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持依法行政、创造性开展各项工作。（二）负责自然村的行政事务管理和辖区内的国有山场的森林资源保护和管理、营林造林、木竹生产销售。（三）依法履行政府的服务、监管、调控职能，管理社会公共事务，不断提高“三农”服务水平。二、机构设置及人员情况1 .2022年龙南市安基山林场所属预算单位共1个，编制人数小计15人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数15人。实有人数15人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数15人。离休人数小计0人，退休人数小计8人。2 .资产占有使用情况截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数2辆。三、当年部门履职总体目标、工作任务2022年安基山林场党委在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻党的二十大精神，贯彻新的发展理念，于变局中开新篇，在市委市政府的亲切关怀下，顺利完成了国有林场优化重组。按照市委市政府的要求，迅速完成了林场办公地址的搬迁，初步完善了新办公点的整体功能。四、当年部门年度整体支出绩效目标2022年收入总预算740.37万元，其中一般公共预算安排拨款114.58万元，其他收入625.79万元。2022年支出总预算数872.28万元，其中基本支出872.28元，项目支出0万元。2022年度我单位确保各项工作按计划完成，积极稳妥地推进年度计划，提高各项工作质量，及时完成上级部门交办的其它工作任务，发挥部门职能，促进我单位经济和社会各项事业持续快速高质量发展。五、部门预算绩效管理开展情况1、绩效评价目的（一）合理配置资源、优化支出结构、监督预算执行情况，提高资金使用效率。我单位强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效,无效必问责”。我单位严格履行“三重一大”报备制度（大额支出/重大项目），2022年我单位预算项目由业务科室做出项目预算明细，为做好年度绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对2022年度项目经费开展绩效评价工作。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告，对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。（二）重点选择规划确定的战略性项目、重大项目、大额资金项目、绩效空间提升潜力较大的项目等作为绩效评价对象。2、评价原则（1）绩效导向原则。支出全过程都要以绩效为核导向实现资金使用与管理效益最大化。（2）目标管理原则。围绕绩效目标及其实现的途径和方式开展全过程预算绩效管理。（3）有序推进原则。以支出管理工作规划为指导，有序推进支出管理工作，逐步实现支出管理范围和内容的全覆盖。（4）科学规范原则。支出管理要采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施保障各项管理工作的有效性，提高全过程绩效管理质量。（5）绩效问责原则。强化支出责任和管理责任，促进部门管理与执行能力提升。（6）信息公开原则。支出信息逐步公开，以提高资金使用的透明度。3、评价标准（1）中心工作发展规划与年度工作计划；（2）预算批复，绩效目标资料；（3）资金及管理规章制度，财务会计资料；（4）相关专业技术规范和标准等有关的审计、监督检查报告和其他相关资料。六、当年部门预算及执行情况2022年收入总预算740.37万元，其中一般公共预算安排拨款114.58万元，其他收入625.79万元。2022年支出总预算数740.37万元，其中基本支出740.37万元，项目支出0万元。2022年决算收入872.28万元，其中一般公共预算财政拨款872.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元；2022年决算支出872.28万元，其中基本支出872.28万元，项目支出0万元。七、部门整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：认真贯彻落实党的二十大精神，领导班子带头开展宣讲，全面掀起学习、宣传、贯彻党的二十大精神热潮。坚持把党的领导贯穿政府工作各方面、全过程，推动中央、省、市委和镇党委决策部署落实到位。（二）聚焦营林生产主业，增收创收。今年完成2300亩新造林、2400亩幼林抚育，经营收入459.78万元，取得了较好的经济效益。始终如一抓好森林防火工作，确保了全年“零火警、零山火2022年9月20日中国林场协会在京组织召开2022年度中国林场协会十佳林场专家认定工作会，经专家认定，安基山林场入选并已公示。（三）推动基础设施建设不断提升基础设施建设，推动林场创新发展。一是完善林中村产业基地基础设施建设；二是投资7.9万元修建旅游景点鸳鸯岛铁架桥2座；三是合理开发，激活旅游资源，投资100多万元，继续提升改造林区旅游景点基础设施建设，为2024年后力争“安基山5A级景区”打下良好基础。（四）继续实施好“四好农村路”、“最后一公里”等农田交通项目。完成自来水取水口新建项目，并加强周边环境治理和管护，进一步提升我场自来水保障能力。积极向上争取项目和资金提升我场水利设施应对极端天气和洪涝灾害的能力。（五）履职效果情况：我单位在资金使用方面，严格执行财务管理核算制度，项目支出合规，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施Xo项目实施后，有力促进了经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益，项目支出绩效总体良好。八、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施改进的方向和具体措施。针对项目管理中存在的问题，拟实施的改过措施有：一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出。三是加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标达到预期效果。九、绩效自评结果拟应用和公开情况（一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。（二）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。（三）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。龙南市安基山林场2023年3月17日