财政拨款收支总表.docx

2022年毕节市赫章县应急管理局部门和“三公经费预算公开毕节市赫章县应急管理局2022年部门预算目录第T分毕节幡鞋凝管朝物献二主瓢能二翱预算靴醯常二部分毕节市辟县凝管甥2022铺门预算航飙二mum二支出源蝴献三、一懿施算剧I期四、“三公”经魏算献工政雌基金麻支蜻瓶明六、Htmmu第三部分单节林章县凝管期2022年翱预算表二财政魏收支版二、一触趟第处表三、一雅共预算林妙表（蟋济分类）四、一独频算“三公”经费支出表五、政府性基金麻支出表六、部门收支总表七、部门收入总表Z部门支出总表九、部门版预算表第四部分名词解释第一部分毕节市赫章县应急管理局概况一、主要职能（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇、街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸、非煤矿山行业的安全生产监督管理工作。（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。（三）拟订全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制赫章县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案的衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）按要求牵头建立与国家、省、市应急管理信息系统相衔接的、全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制、推进指挥平台对接，衔接驻赫武警部队参与应急救援工作。（七）统筹全县应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设，按规定管理县级综合性应急救援队伍，指导各乡（镇、街道）和社会应急救援力量建设。（八）按规定负责全县消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）负责全县震害防御工作，指导协调森森和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作；承担县防汛抗旱指挥部和县森林防火指挥部日常工作。（十）组织协调全县灾害救助工作；组织开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、省、市下拨和县级救灾款物并监督使用；承担县减灾委员会日常工作。（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作；承担县安全生产委员会日常工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查职责范围内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。（十三）依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十四）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调度制度。（十五）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。（十六）根据县委、县人民政府和市应急管理局的决策部署、开展跨区域交流合作和应急救援。（十七）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。（十八）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。二、部门预算单位构成1 .内设机构：办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、目标管理、党务政务公开、机关后勤、重要文稿起草等工作；承担组织协调应急管理方面的跨区域交流会合作工作；负责部门预决算、财务、装备和资源管理、内部审计工作。负责机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资和离退休等工作。应急救援管理股（县救灾捐赠接收办公室）。承担应急值守、政务值班等工作。危险化学品安全监管股。承担化工制药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。安全生产基础监管股。承担非煤矿山、石油天然气等工矿商贸行业安全生产基础工作。综合协调股。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作；组织协调全县性安全生产检查以及专项检查、专项整治等工作；承担县安全生产委员会办公室工作。法规宣传股。承担政策研究相关工作。2 .人员构成：赫章县应急管理局总编制人数49人、在职实有人数49人（机关12人，机关工勤4人，事业33人），退休退职人员5人，临聘人员6人等情况。第二部分毕节市赫章县应急管理局2022年部门预算情况说明一、收支预算总体情况毕节市赫章县应急管理局2022年收入预算总额为755.12万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算755.12万元，其中社会保障和就业支出66.61万元卫生健康支出45.39万元，住房保障支出62.82万元，灾害防治及应急管理支出580.30万元。毕节市赫章县应急管理局预算当年收支总额与2021年预算数698.23万元相比，增加56.89万元，增长7.53%。主要原因是：预算增加省市农房灾害保险保费。二、支出预算安排情况2022年公共财政预算安排基本支出632.49万元，项目支出122.63万元。均为县本级支出，主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其中：基本支出具体是：（一）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费578.82万元。（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费40.59万元。（三）严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务交通补贴13.08万元。项目支出具体是：赫章县农发灾害保险122.63万元。三、一般公共预算情况说明（一）一般公共预算规模变化情况赫章县应急管理局2022年一般公共预算755.12万元，比2021年执行数增加791.99万元，比2021年执行数增长51.19%。主要原因2021年预算增加其他一般公共服务支出、自然灾害救灾及恢复重建支出、行政单位离退休及其他社会保障和就业支出。比2021年预算数增加56.89万元，比2021年预算数增长8.15%。主要原因预算增加省市农房灾害保险保费。（二）一般公共预算结构情况社会保障和就业支出（类）支出66.61万元，占总收入的8.82%；卫生健康支出（类）支出45.39万元，占总收入的6.01%；住房保障支出（类）支出62.82万元，占总收入的8.32%；灾害防治及应急管理支出（类）支出580.30万元，占总收入的76.85%o（三）一般公共预算具体使用情况1.1 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为11.44万元，与2021年预算数一样。其中，按政府经济分类509对个人和家庭的补助（类）50905离退休费（款）预算数为11.44万元。1.2 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为52.21万元，比2021年预算数减少0.73万元，下降1.37%。其中，按政府经济分类501机关工资福利支出（类）50102社会保障缴费（款）预算数为19.27万元，505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为32.94万元。1.3 208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.95万元，比2021年预算数增加0.21万元，增长7.59%。其中，按政府经济分类501机关工资福利支出（类）50102社会保障缴费（款）预算数为0.69万元,505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为2.26万元。4.210 卫生健康支出（类）20811行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为45.38万元，比2021年预算数减少0.54万元，减少Ll7%。其中：按政府经济分类：501机关工资福利支出（类）50102社会保障缴费（款）预算数为18.42万元，505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为26.96万元。5.221 住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为62.82万元，比2021年预算数减少0.87万元，减少L37%。其中：按政府经济分类：501机关工资福利支出（类）50103住房公积金（款）预算数为23.36万元，505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为39.45万元。6.224 灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为172.00万元，比2021年预算数增加ILlO万元，增长6.9%。其中：按政府经济分类：501机关工资福利支出（类）50101工资奖金津补贴（款）预算数为146.20万元；502机关商品和服务支出（类）50201办公经费（款）预算数为23.49万元、50206公务接待费0.31万元、50208公务用车运行维护费2万元。6.225 灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为285.65万元，比2021年预算数减少26.87万元，下降8.6%o其中：按政府经济分类：505对事业单位经常性补助（类）50501工资福利支出（款）预算数为257.79万元；505对事业单位经常性补助（类）50502商品和服务支出（款）预算数为27.86万元。8.224灾害防治及应急管理支出（类）22407应急管理事务（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）2022年预算数为122.63万元，比2021年预算数增加74.59万元，增长155.24%。其中：按政府经济分类：509对个人和家庭补助（类）50999其他对个人和家庭补助（款）预算数为122.63万元。四、“三公”经费预算情况2022年度“三公”经费财政拨款支出预算13.81万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.83%,比上年预算数增加4.71万元，增长51.78%。其中：公务接待费支出预算0.31万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.04%,占“三公”经费的2.24%,公务用车运行费支出预算13.5万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.78%,占“三公”经费的97.76%o具体情况说明如下：（一）因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。与2022年预算相同。（二）公务接待费。2022年公务接待费预算安排为0.31万元，占公共财政预算支出的0.04%,主要用于省、市等单位来我县调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算无变化，主要原因是严格遵守中央八项规定,省委十项规定，严控公务接待支出。（三）公务用车购置及运行费。我县对公务车购置费实行总额控制，年初