石渠县色须镇人民政府2019年度整体支出绩效评价自评报告.docx

石渠县色须镇人民政府2019年度整体支出绩效评价自评报告一、部门整体支出基本情况2019年全镇一般公共预算支出为623.19万元。其中：一般公共服务支出438.57万元；社会保障与就业支出76.54万元；医疗卫生与计划生育支出22.55万元；住房保障支出43.52万元；农林水事务支出42万元。二、部门整体支出评价工作开展情况按照石渠县财政局关于做好2020年预算绩效管理工作的通知（石财发202060号）的文件要求。我镇高度重视绩效管理工作，成立了绩效评价管理工作小组，开展2019年度部门整体支出绩效评价。在收集了基础数据及资料的前提下开展绩效评价工作。三、评价结论及绩效分析（一）评价结论我镇严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作,2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。(二)绩效分析1 .预算编制情况严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求,科学合理编制预算,按时完成了2019年预算编制工作。2019年石渠县色须镇人民政府收入预算总额为623.19万元，均为财政拨款收入。相应安排支出预算623.19万元，其中一般公共服务支出438.57万元；社会保障与就业支出76.54万元；医疗卫生与计划生育支出22.55万元；住房保障支出43.52万元；农林水事务支出42万元。2 .执行管理情况在镇党委、镇政府的正确领导下，我镇化压力为动力，迎难而上，着重做了以下几方面的工作：(1)优化支出结构，保障社会协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”原则，统筹安排资金，优先安排人员经费，保证公共职能运转，保障民政优抚、尊老金、重残、五保低保等人员经费正常足额发放。统筹资金用于各村党员活动室维护活动室院坝硬化工作、所在镇辖区内道路扩建、卫生环境整治等基础建设，有效促进了生态环境改善，保证了社会事业发展。精准发力促脱贫，增活力，为镇村振兴建设奠定了良好的基础，持续加大对重点产业投入力度和特色建设上。有力的财力保障,提高了人民群众的获得感、幸福感、安全感。深化制度建设，提高财政管理效益。一是强化预算管理。从细化部门预算编制入手，提高部门预算编制的科学性、合理性，强化财政宏观调控职能，通过预算调整和优化财政支出结构，努力降低行政运行成本，压缩一般性支出，支持我镇经济平稳较快的发展。二是完善出台了色须镇行政事业单位财务管理制度（试行）、色须镇村级财务管理制度（试行）、色须镇差旅费管理制度（试行）等管理制度，以制度规范财务行为，切实提高财务管理水平。三是严格工程项目管理，全程参与立项、设计、预算、施工、验收、决算审计等环节，有效地节约财政资金。细化监管措施，提升依法理财水平。一是充分发挥财政监督检查职能，坚持日常监督和专项监督有机结合，进一步完善了财政监督体系，努力促进了理财水平提高。二是建立完善内部监督机制。对账户管理、财政资金管理、会计核算等日常工作实施进行内部联审，并开展了财政廉政风险防控和制度建设，财政监督警示和威慑作用明显增强，依法理财水平得以不断提升。3 .整体绩效我单位在2019年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。单位在日常管理中能做到各司其职，正常有序开展工作。专项资金的管理也是严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处。资金管控严格，对于资金的收入、支出有主管和分管领导审核批准，不存在不合理开支。四、存在王要问题预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步力口强。五、相关措施建议细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。石渠县色须镇人民政府2020年9月13日