物业管理有限公司品质管理纠正及预防措施程序.docx

物业管理有限公司品质管理纠正及预防措施程序1.0目的为避免不合格的再次发生，防止潜在不合格或不符合的发生，使质环境职业健康安全管理体系不断完和持续改进，特建立本程序。2.0括用范BI适用于对不合格或不符合和潜在不合格的纠正、预防措施的制定、实施与验证活动。3.0职责3. 2.1责任部门经理组织本部门纠正/预防措施的制定、实施和检查。4. 2.2安全品质部负责验证纠正/预防措施的可行性、实施情况与效果，保存相关验证记录；协助总经理组织重要或跨部门纠正/预防措施的制定、实施和检查。5. 2.3总经理负责审批纠正及预防措施报告，监督和协调措施的实施，组织重大纠正/预防措施的制定和实施。6. 0程序要点及实施4. 纠正、预防措施的制定5. 1.l下列情况之一时，应制定纠正措施：（1）设备、设施由于维护检修不及时或未达到适用要求而影响服务质量48小时及以上时；（2）发生治安、刑事案件、突发环境、安全事故时；（3）检查/审核发现严重不合格时；（4）业户的投诉符合严重不合格条件时；（5）对不合格进行了评审时；（6）环境、职业健康安全行为严重违反法规时。4.1. 2下列情况之一时，应制定预防措施：（1） 当服务质量发生周期性、系统性波动，如不采取措施有可能导致不合格发生时；（2） 内部质量审核、管理评审指出的潜在不合格的问题；（3） 质量体系运行不畅发生“有事无人管理”或“工作推托、扯皮”时；（4） 对顾客的意见、建议、抱怨、期望进行分析，需采取措施以满足顾客的需要和期望时；（5） 新增重要环境因素及危险源时。4.2制定纠正/预防措施的基本要求4.2.1必须分析实际和潜在的原因。4.2.1.1纠正：对于已发现的不合格采取措施改正，以消除不合格现象。1.1 .1.2纠正措施：对于已发现的不合格分析原因，采取措施，以消除产生不合格原因，防止不合格的再次发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响相适应。1.3 .3预防措施：对于潜在的不合格应制定预防措施，以消除产生潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4. 2.2实际的和潜在的不合格，其根源可能是下述一种或多种：5. 2.2.1人员：（1） 文化素质不够，不能接受或掌握岗位所需的知识和技能；（2） 缺乏必要且适宜的培训；（3） 缺乏必要的教育，没有树立正确的质量观念和责任感。4. 2.2.2设备（含设施、装置、测量设备）：（1） 缺乏必要的设备或设备不配套；（2） 选用的设备与服务的质量要求不相宜；（3） 维护、保养、调整无规范或未按规范。4. 2.2.3材料（含原材料、元器件、配件、辅材）：（1） 选择不当，不能满足设备需要的要求；（2） 搬运贮存不当造成损坏或混料（批）；（3） 使用错误；（4） 标识错误或不清。4. 2.2.4方法（含作业、作业流程）：（1） 必须的规范作业流程不完整、不适用；（2） 规范的要求不一致；（3） 未按规范或计划或管理方案执行；（4） 使用失效或作废的文件。4.2.3纠正/预防措施必须具体并落实具体实施和完成期限。措施所涉及的部门应予以实施或配合，并承担相应责任。4.2.4纠正/预防措施实施后，应由公司品质部进行检验验证，检查中发现的以及客户通过电话或其他方式向公司提出投诉确认的不合格，要将纠正/预防措施实施与验证报告提交公司品质部。措施涉及的资源配置、文件更改或增添应按公司相应程序规定办理。4.3跟踪验证4.3.1纠正/预防措施实施部门的负责人应对纠正、预防措施的实施情况和实施效果进行检查，并将检查结果及时向品质部门报告，品质部门应对实施情况和效果进行检查验证。4.3.2经验证，纠正/预防措施达到预期目标的应纳入相关文件或形成新的文件予以巩固，对未按措施实施或实施结果未达到预期目标的应予以批评、处罚并再次填发纠正及预防措施报告，由责任部门重新分析，再次制定并实施纠正、预防措施。4.3.3在管理评审活动中对纠正措施的状况及其有效性进行评审。4.4记录管理4.4.1应保存不合格记录，其保存期按提出记录要求的规程规定执行。4.4.2纠正、预防措施的实施情况和验证应及时记录于纠正及预防措施报告。5.O相关/支持性文件5.1不合格控制程序