食品相关产品生产企业日常监督检查表.docx

食品相关产品生产企业日常监督检查表检查组织单位（盖章）编号：被检查企业名称：生产地址：产品名称：联系人：电话：生产许可证编号：发证日期：获证产品单元（产品证书明细内容）:检查结论被检查单位意见被检查企业负责人或其授权人签字：年月日检查人员签字年月日被检查企业负责人或其授权人签字（盖章）年月日检查项目序号检查内容评价分值问题描述资质情况1营业执照与生产许可证相关内容是否一致，是否均在有效期内。是否32企业实际生产地址、生产产品与生产许可证记载是否一致。（减项视同与记载一致）口是口否3生产场所3生产区域厂房布局是否发生改变。口是否54厂区、车间及库房是否卫生整洁。车间人流通道、物流通道使用是否正常；人员洗手、更衣消毒设施是否完好，物流除尘设施是否完好；车间防鼠、防虫、防尘措施是否完好。清洁卫生记录是否保存完好。是否55有特殊存放要求的物品，存放条件是否符合要求。口是否2设备设施6生产设备是否发生重大改变（包括主要生产设备及工艺发生改变新增生产线等）；设备设施是否完好，维护保养是否正常并记录是否37检验设备设施是否完好，必备检验耗材是否满足检验要求；需要计量检定的设备是否在检定有效期内。是否3原辅材料控制8企业所使用原料及添加剂是否符合有关法律法规及标准要求。是否从经评价的合格供应商进行采购，保存供应商评价记录、采购合同。口是口否69企业是否对采购的原辅材料进行索证验证，并对索证验证记录保存2年以上。是否810企业是否建立原辅材料使用台账。口是口否6检查项目序号检查内容评价分值问题描述生产过程控制11企业是否建立产品投料记录；产品配方、设计图纸等与实际生产情况是否一致。是否412企业是否设立生产加工过程中关键控制点并有相应记录。口是否413生产过程中是否对原料、半成品、成品交叉污染实施有效控制，是否存在人流、物流交叉污染情况。口是否5出厂检验14企业是否按照相关要求开展批批出厂检验。是否415出厂检验项目是否齐全；检验记录及检验报告是否规范。是否4产品标识16产品标识标注内容是否符合GB4806.1的相关要求。口是口否4销售情况17企业是否建立产品销售台账。产品销售记录是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点等信息。是口否4产品追溯18企业是否建立原料使用、生产过程记录、产品标识、出厂检验、销售记录等可追溯性的信息标注。是否3人员情况19主要管理人员了解食品安全法工业产品生产许可证管理条例及其实施办法，熟悉本企业设立质量管理制度。是否320检验人员是否具备出厂检验技能。是否321特殊岗位（特种设备操作使用）操作人员是否取得项资质，需要取得食品从业人员健康证明的人员，健康证是否在有效期内。是否2检查项目序号检查内容评价分值问题描述不合格品处理22企业是否对采购的不合格原辅材料按照要求进行处置并记录。是口否423企业对生产的不合格产品是否按照要求进行处置并记录。口是口否4产品召回24企业是否对销售的不安全产品进行召回，作好相应处理记录，并向监管部门报告召回及召回产品处理情况。口是否4企业自查25企业是否定期开展自查，并对自查情况进行详细记录，对自查的问题进行持续改进。口是否4