部门整体支出绩效自评报告(5).docx

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1、部门整体支出绩效自评报告（2021年度）单位名称：（盖章）主要负责人签字：秦洪伟2022年3月30日衡阳市森林公安局2021年度部门整体支出绩效自评报告一、部门、单位基本情况1 .主要职能：根据公安部关于森林公安机关管理体制调整工作实施方案和“省编办（2020）13号”文件规定，市、县森林公安机关划归同级公安机关领导管理后，业务上接受同级林草部门指导，继续承担森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织

2、开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。根据中华人民共和国森林法（2019年修订）第八十二条第一款规定，公安机关按照国家有关规定，可以依法行使本法第七十四条第一款、第七十六条、第七十七条、第七十八条规定的行政处罚权。2 .机构情况：衡阳市森林公安局为正科级机构，内设4个行政科室，分别为：警令科、法制科、刑侦治安大队、森林消防科四个副科级机构，隶属于衡阳市公安局，是市财政全额拨款单位，独立编制独立核算。3 .人员情况：全额拨款政法专项编制人员13人，2021年底在岗在编13人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况衡阳市森林公安局2021年全年一般公共预算支出基本支出总计308.2

3、万元。（二）项目支出情况衡阳市森林公安局2021年度财政安排民警法定工作日外的加班补贴和岗位值勤津贴项目资金22.75万元，已全部发放到位。三、政府性基金预算支出情况政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况2021年来，我局立足本职，组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦办以及协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作以维护林区生态安全为己任，较好的完成了整体支出的绩效目标。同时，规范预算资金的使用，完善资产管理制度，提升干警履职技能，确保服

4、务对象满意度。七、存在的问题及原因分析2021年我局财政预算资金收入为330.95万元，实际支出336.07万元，经费缺口5.12万元，一般商品和服务支出经费保障不足。八、下一步改进措施1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。2完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部

5、门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新预算法、行政单位会计制度等学习培训,规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。报告应包括以下附件：1.部门整体支出绩效评价基础

6、数据表2 .部门整体支出绩效自评表3 .项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填表人：刘填报日期:联系电话：单位负责人签字:填报单位：（盖章）衡阳市森林公安局财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率1311经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数一、部门基本支出391.52330.95336.07其中：公用经费97.1467.1565.76其中：办公经费2.244.906.58水费、电费、差旅费6.988.506.95会议费、培训费0.15.860其它87.8265.1363.76三公经费8.09158.081、公务用车购

7、置和维护经费6.8776.86其中：公交车购置000公交车运行维护6.8776.862、出国经费0003、公务接待1.2281.22二、部门项目支出22.7522.7522.751、法定工作日外的加班补贴11.0811.0811.082、岗位值勤津贴11.6711.6711.673、市级专项资金（一个项目一行）政府采购金额000厉行节约保障措施严格按照中央、省、市关于厉行节约的要求，减少了公务接待费的开支。说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评表填报单位：（盖章）

8、衡阳市森林公安局（2021年度）部门名称衡阳市森林公安局执行数资金执行率分值得分年度预算申请（万元）资金总额：330.95330.95100%101()按收入性质分：按指出性质分：其中：一般公共预算收入：268.95其中：基本支出：308.2政府性基金拨款：项目支出：22.75纳入专户管理的非税收入拨款：30其他资金：32部门职能职责概述根据公安部关于森林公安机关管理体制调整工作实施方案和“省编办（2020）13号”文件规定，市、县森林公安机关划归同级公安机关领导管理后，业务上接受同级林草部门指导，继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他

9、违法犯罪行为，协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。根据中华人民共和国森林法（2019年修订）第八十二条第一款规定，公安机关按照国家有关规定，可以依法行使本法第七十四条第一款、第七十六条、第七十七条、第七十八条规定的行政处罚权.整体绩效目标充分发挥森林公安机关职能作用，为有效保护我市森林资源、生态安全做出新的贡献部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标办理案件数30

10、起46起1515无质量指标案件侦破率90%92%1515无时效指标办案时间全年全年1010无成本指标人均办案数2起/人3起/人1010无效益指标（40分）经济效益指标打击违法犯罪率90%92%1010无社会效益指标打击违法犯罪率90%92%1010无生态效益指标维护林区安全率90%92%1010无可持续影响指标保护森林资源、维护生态安全90%92%55无社会公众或服务对象满意度服务对象满意度90%90%55无总分100100填表人：刘填报日期:联系电话：单位负责人签字:附件4-1项目支出绩效自评表填报单位：（盖章）（2021年度）项目支出名称法定工作日外的加班补贴主管部门衡阳市公安局实施单位衡

11、阳市森林公安局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额11.0811.0811.08IO100%IO其中：当年财政拨款11.0811.0811.0810100%10上年结转资金0其他资金0年度总体目标预期目标实际完成情况保障民警加班补贴发放，维护林区生态环境稳定完成保障民警加班补贴发放，维护林区生态环境稳定绩效指标m二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标发放人数12人12人IO10无质量指标发放率100%100%2020无时效指标发放时间2021年1-12月2021年1-12月IO10无成本指标加班补贴710

12、元/人/月710元/人/月1010无经济效益指标火场火场警火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为警戒、交效益指标（30分）社会效益指标戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为1010无掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策掌握生态环境、生物掌握生态环境、生物安全生态效益指标安全等领域犯罪动态，等领域犯罪动态，IO10无拟订预防、打击对策拟订预防、打击对策可持续影响指标开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的打击处理工开展对生态环境、生物安全等领域

13、犯罪案件的打击处理工作开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的打击55无作处理工作满意度服务对象指标满意度指满意度90%90%55无（10分）标总分100100填表人：刘填报日期：联系电话：单位负责人签字:附件4-2项目支出绩效自评表填报单位：（盖章）（2021年度）项目支出名称岗位值勤津贴主管部门衡阳市公安局实施单位衡阳市森林公安局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额11.6711.6711.67IO100%10其中：当年财政拨款11.6711.6711.6710100%10上年结转资金0其他费金0年度总体目标预期目标实际完成情况保障民警岗位值勤津贴发放，维护林区生态环境稳定完成保障民警岗位值勤津贴发放，维护林区生态环境稳定绩效指标m二级指标三级指标年度指标值