集团公司季度运营项目安全质量环境管理检查表.docx

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1、附件1：集团公司2021年三季度运营项目安全质量和环境管理检查表检查单位：检查时间：序号检查项目主要内容存在问题及整改要求1必须强化安全风险意识在工作中必须将习总书记关于“人命关天,发展决不能以牺牲人的生命为代价，作为安全生产不可逾越的红线、底线、生命线，强化安全风险意识，警钟长鸣，常抓不懈。2安全组织机构1、通过正式文件成立安全管理工作小组（按集团2021版手册规定，各全资（控股）公司应将安委会、安全领导小组名称统一更改为安全管理工作小组明确分管安全工作领导、任命安全管理人员，人员发生变动后及时发文进行调整。2、应在成立安全管理工作小组文件中或在年度安全质量和环境管理目标责任书中明确负责人为

2、本单位安全生产管理第一三任人，分管安全领导为具体责任人，安全管理部门负责人（专兼职安全员）为直接责任人。3、安全管理机构设置及人员配置应符合法律法规及公司关于进一步加强安全员管理的通知要求。3安全管理目标1、各大区、全资（控股）公司应根据公司2021年安全质量和环境管理目标责任书及本单位经营业态合理制定本单位年度安全质量和环境管理目标。2、各大区、全资（控股）公司年度安全质量和环境管理目标责任书的内容应结合本单位实际情况进行制定，内容要有针对性。3、目标责任书中要明确保障目标实现的措胸口办法。4安全管理制度1、应按照安全生产法律法规、规范标准及公司安全质野口环境管理手册编制本单位安全质量和环境

3、管理制度，制度应结合现场实际情况，具有针对性及操作性。2、制度汇编中必须包含安全生产责任制度、教育培训制度、检杳制度、考核奖惩制度、会议制度、事故报告处理制度、领导值班制度、安全设施“三同时”制度、消防管理制度、“党政同责、一岗双责”制度、安全资料收集归档制度等Il项制度。3、安全质量和环境管理制度编制完成后按规定进行评审。4、安全质量和环境管理制度评审通过后由本单位主要负责人签发，并以正式文件下发实施。5、安全质量和环境管理制度发布以后严格贯彻执行。5安全生产责任制1、各级党委、企业主要负责人对安全生产工作都负有领导责任，党政领导在履行岗位业务职责的同时,按照“谁主管、谁负责二“管业务必须管

4、安全、管生产经营必须管安全”的原则，履行相应的安全生产工作职责。2、各大区、全资（控股）公司应与下属单位、部门、承包商等签订安全质量和环境管理目标责任书,层层分解安全质量和环境管理目标及职责。3、各全资（控股）公司应结合本单位机构设置情况制定安全生产责任制，明确下属单位、部门及各级人员的安全生产职责，做到人人有责。4、应按规定对签订责任书的单位进行考核及奖惩兑现。6教育培训I1、各全资（控股）公司必须建立健全安全生产教育培训制度。2、各全资（控股）公司新入厂人员按规定进行入场“三级安全”教育并考核合格。3、督促外包单位对进厂人员进行培训，未培训合格不得安排上岗。4、电工、焊工等特种作业人员按规

5、定持证上岗。5、采用“五新”（新工艺、新产品、新设备、新技术、新材料）的作业人员，必须由各归口部门进行“五新”的基础知识、性能特点、可能带来的危害、新的操作方法、事故防范措施、应急措施等方面教育培训。6、脱岗超过6个月以上人员复岗应按规定经车间、班组安全培训合格，转岗人员应按规定经班组级安全培训合格。7、锅炉、起重等特种设备操作人员按规定持证上岗。8、作业前、交接班、开停车、布置工作时，必须同时布置安全注意事项并做好书面逊。9、各类安全教育培训按规定建立培训台账，台账资料规范、齐全。7安全检查1、按照公司安全检查及隐患排查治理制度等规定组织日常检查、综合检查、专项检查、季节性检查、节假日前后检

6、查等安全检查，形成检查记录。2、基层公司主要负责人每月至少带队开展一次综合安全检查。3、检查出的问题和隐患要逐项分析研究,编制隐患整改计划，建立隐患整改台账，做到“三定”（定项目、定时间、定人员1“三落实”（项目落实、责任落实、整改时间落实“二不推、（凡班组能整改的不推给车间，车间能整改的不推给公司4、对所有问题和隐患都必须立即整改。对于暂时不能整改的项目，应采取应急的临时安全措施或监督使用，并纳入安全和检修计划，限期解决或停产整改。5、对严重威胁安全生产的重大隐患项目，应及时填发隐患整改通知书，发至有关部门负责落实整改。整改完毕，签发部门检查验收，通知书存入安全档案备查。6、隐患排查应突出重

7、点、确保实效，防止安全检查走过场、流于形式、发现不了问题。7、各类安全检查应有检查记录，检查出的隐患应定人定时整改，并有书面的整改验证。8安全会议1、各大区、全资（控股）公司每季度至少召开一次安全质量和环境管理会议，及时研究解决安全质量和环境管理中的重大问题。2、各基层项目公司每月至少组织召开一次安全质量和环境管理会议，及时研究解决项目建设过程中出现的安全质量和环境管理问题，对相关工作进行安排部署。3、各全资（控股）公司召开生产经营会议时，必须强调安全生产，应能提供生产经营会议中强调安全生产的会议记录。9事故管理1、发生安全生产事故应按事故事件调查处理管理制度规定向公司及主管部门报告，不得迟报

8、、瞒报、谎报。2、发生安全生产事故应按事故事件调查处理管理制度对事故进行调查处理。3、发生安全生产事故应实行责任倒杳，并按规定对责任单位、责任人进行责任追究。4、事故防范措施?口整改措施的落实情况应接受工会和职工的监督。5、由于管理责任导致发生安全生产事故、质量事故和环境污染事件给单位造成经济损失的，要“一案三查”，除按法律法规追究责任外，还要追究一定比例的经济赔偿责任。10领导彳觎1、节假日必须安排领导值班。2、节假日值班通知应以正式文件下发实施。3、节假日值班应填值班记录，交接班必须记录上T的安全情况及未处理完成的安全隐患、注意事项。11安全设施三同时“管理新建、改建、扩建项目，在编制方案

9、、设计、施工、验收时，保证安全生产和消除有害因素的设施必须与项目同时设计、同时施工、同时投入使用。12消防安全管理1、必须明确消防安全责任，安排专人负责消防安全管理,确保消防设施设备正常运行。2、每年至少对员工组织开展一次消防安全知识宣传培训并做好培训记录。3、应将重要的、需要长期保存的消防安全相关资料归档管理，并建立归档资料清单。4、配备火灾自动报警及消防联动控制系统的全资（控股）公司，应按规定与有资质的第三方消防维保单位签署消防维保合同，并督促消防维保单位按合同约定对消防设施设备进行维护保养，确保系统运行正常。5、配备火灾自动报警及消防联动控制系统的全资（控股）公司，应按规定委托有资质的单

10、位每年至少对消防设施设备进行一次检测，检测不合格项目及时组织维保单位整改。6、配备火灾自动报警及消防联动控制系统的全资（控股）公司，消防控制室必须安排至少两人值班,值班人员必须持证上岗，并能熟练操作各消防设施设备（消防主机、监控系统、消防广播等），机房内应粘贴上岗证书复印件。7、消防控制室应设置向当地消防部门直接报警的外线电话或无线报警子站、重要设备间应设5肖防电话分机，通话功能应正常，语音清晰。8、烟感/温感报警/手动报警器/防火卷帘点位应与消防主机CAD图纸地址码一致；消防主机应显示有故障点/屏蔽点/掉线点，打印记录齐全；火警联动状态下，相关层消防广播及声光报警器应能正常启动，与其他音响合

11、用的消防广播，应强行切换。9、水力警铃设置位置必须符合设计要求或设在公共通道、有人室内或值班室内,确保报警时能第一时间发现。10、结合本单位情况成立义务消防队，每半年至少组织开展一次消防演练。11、应定期对消防设施、消防器材进行检查，确保灭火器、消防栓等压力正常，消防水带、消防水枪配置、摆放符合规定。12、柴油发电机房配电柜铭牌、规格、型号符合设计要求，须粘贴：安全操作规章制度、严禁吸引警示牌。13、备用发电机房储油间与发电机组应做防火隔离。14、备用发电机房应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。15、发电机组日常维护保养记录、巡查记录、发电机空载和带载测试记录必须齐全。16、应单独设置

12、储油间，储油量不超过8小时需要量（且储油量不得超过800升），并采取防漏油措施（如填沙），油箱应有通气管（室外），发电机底部必须安装有隔油沟。17、消防水泵房须粘贴严禁吸烟警示牌、安全操作规章制度、消防泵房管理制度。18、消防水泵房必、须每日巡查，消防水泵每月启动不少于一次，保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足，稳压泵正常运行。19、消防水泵房应设置消防专用电话分机。20、消防水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰。21、消防水泵应建立故障报告和故崎肖除登记档案。22、消防设施设备验收合格移交运营单位前要组织运营单位相关人员进行培训教育，移交后在保修期内要委托有资

13、质的单位每年进行维修保养和检测，并出具维保报告和检测报告。13安防系统管理1、必须设专管员负责安防监控系统的日常管理与维护。2、专管员设置操作员的管理权限，并设置管理员密码和操作员密码，严禁将密码告知无关人员。3、由专管员负责对工作人员进行培训，严格按安防监控系统的操作使用手册的规定操作和使用。4、应做好安防监控系统的自我检测与维修，及时发现问题和故障，及时解决并做好纪录。5、视频监控系统必须实时监控所辖区域,相关负责人员每周须对监控视频进行查核，应不少于4天的录像抽查，并记录核查表。6、安全监控机房门锁须牢靠，挡鼠板须齐全，通风口、窗要有防小动物进入措施和防雨水飘入措施；机房内防静电地板须完

14、好，通风良好；消防电话须完好，消防器具配置到位，且维护良好；安全监控机房管理制度、应急管理流程、弱电系统图必须上墙张贴规范；警示标识、标线必须清晰。7、必须定期对所属区域视频镜头灰尘、蜘蛛丝进行清扫，保!撷频图像清晰；定期清理会遮挡红外对射探测器的障碍物，如树枝、树叶等；定期检查红外对射探测器是否固定牢固等；定期对主板、接插件、机箱及机箱风扇等进行除尘。8、有异常发热、发出异味、异常噪声、监控图像发生异常等异常情况须及时上报，不得私自动手处理；其他无法处理的工作异常情况，必须及时上报专管员，不得私自动手处理。9、严禁无故中断监控，不允许带电进行硬件的热插拔操作（支持热插拔的硬件设施除外），严禁

15、无故中断监控；严禁故意设置障碍，如故意遮挡摄像镜头等。10、必须确保视频监控系统正常运行和视频文件有效存储，保存备查期限一般不得少于90天（个别单位视情况而定X11、不得随意在监控主机系统中安装无关程序、删除系统中的任一程序、改动系统预先设置的参数；不得擅自复制、提供、传播图像信息资料；不得擅自删改、破坏图像信息资料的原始数据记录。12、行耽法人员因执法需要调取、查看和复制视频系统图像信息和相关资料的,应当出示执法证件和执法单位介绍信函，由专管员上报有关领导同意后方可提供。其他单位或个人不予提供视频资料。13、突发停电或系统故障，系统不能正常工作,工作人员应立即上报值班负责人，由值班负责人组织人员修理，排除故障，并安排人员加强所辖区域内的安全巡检，事后做好纪录。14、必须定期进行报警测试：红外线对射探测器