附件_____国家自然资源督察北京局2023年单位预算.docx

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1、国家自然资源督察北京局2023年预算目录第一部分单位概况第二部分2023年单位预算表一、单位收支总表二单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、国有资本经营预算支出表九、财政拨款预算“三公”经费支出表十项目支出绩效目标表第三部分2023年单位预算数据分析第四部分名词解释第一部分单位概况国家自然资源督察北京局是经中央授权由自然资源部向地方派驻的国家自然资源督察机构，代表国家自然资源总督察履行自然资源督察职责，负责对北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区人民政府及所辖地方政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土

2、空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源督察工作的集中统一领导。主要职责是：一、督察地方政府落实党中央、国务院关于自然资源重大方针政策、决策部署及法律法规执行等情况；二、督察地方政府落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等土地开发利用与管理情况；三、督察地方政府落实自然资源开发利用中的生态保护修复、矿产资源保护及开发利用监管等职责情况；四、督察地方政府实施国土空间规划情况，重点是落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线情况；五、对涉及自然资源开发利用、生态保护重大问题开展督察；六、按照有关规定对地方政府开展约谈，

3、移交移送问题线索；七、督察地方政府组织实施整改情况，按照有关规定提出责令限期整改建议；八、承办国家自然资源总督察交办的其他任务。第二部分2023年单位预算表单位收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入2,056.83一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、教育支出五、事业单位经营收入五、科学技术支出六、其他收入25.00六、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出152.99卜九、自然资源海洋气象等支出1941.14二十、住房保障支出146.53本年收入合计2,081.83本年支出合计2

4、,240.66使用非财政拨款结余结转下年上年结转158.83收入总计2,240.66支出总计2,240.66单位公开表2单位收入总表单位：万元合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入使用非财政拨款结余金额其中:教育收费2240.66158.832,056.8325单位支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出208社会保障和就业支出152.99152.9920805行政事业单位养老支出152.99152.992080505机关事业单位基本养

5、老四101.99101.992080506机关事业单位职业年金综5151220自然资源海洋气象等支出1941.141206.36734.7822001自然资源事务1941.141206.36734.782200101行政运行1206.361206.362200102一般行政管理事务734.78734.78221住房保障支出146.53146.5322102住房改革支出146.53146.532210201住房公积金75.5575.552210202提租补贴7.237.232210203购房补贴63.7563.75合计2240.661505.88734.78财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目

6、预算数项目预算数一、本年收入2056.83一、本年支出2109.11（一）一般公共预算拨款2056.83（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预第拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出（四）教育支出二、上年结转52.28（五）科学技术支出（一）一般公共预算拨款52.28（六）文化旅游体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款（八）社会保障和就业支出152.99（三）国有资本经营预算拨款（十九）自然资源海洋气象等支出1809.59（二十）住房保障支出146.53二、结转下年收入总计2109.11支出总计2109.11一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2022年执行数2023

7、年预算数2023年预算数比2022年执行数2023年预算数比2022年执行数(扣除中央基建投资)科目编码科目名称执行数扣除中央基建投资后执行数年初预算数扣除中央基建投资后预算数增减额增减(%)增减额增减(%)小计基本支出项目支出208社会保障和就业支出137.94137.94152.99152.99152.9915.0510.91115.0510.91%20805行政事业单位养老支出137.94137.94152.99152.99152.9915.0510.91115.0510.91%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.9691.96101.99101.99101.9910.0

8、310.91110.0310.91%2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.9845.9851.0051.0051.005.0210.92%5.0210.92%220自然资源海洋气象等支出1,910.531,910.531,758.041,073.74684.301,758.04-152.49-7.98%-152.49-7.98%22001自然资源事务1,910.531,910.531,758.041,073.74684.301,758.04-152.49-7.98%-152.49-7.98%2200101行政运行1072.951072.951073.741,073.741073.74

9、0.790.07%0.790.07%2200102一般行政管理事务704.97704.97684.30684.30684.30-20.67-2.93%-20.67-2.93%2200199其他自然资源事务支出132.61132.61-132.61-100.00%-132.61-100.00%221住房保障支出111.57111.57145.80145.80145.8034.2330.68%34.2330.68%22102住房改革支出111.57111.57145.80145.80145.8034.2330.68%34.2330.68%2210201住房公积金74.9074.9075.5575.

10、5575.550.650.87%0.650.87%2210202提租补贴6.396.396.506.506.500.111.72%0.111.72%2210203购房补贴30.2830.2863.7563.7563.7533.47110.54%33.47110.54%合计2,160.042,160.042,056.831,372.53684.302,056.83-103.21-4.78%-103.21-4.78%一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目2023年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出1128.191128.1930101基本工资286.5

11、3286.5330102津贴补贴533.81533.8130103奖金24.0024.0030108机关事业单位基本养老保险缴费101.99101.9930109职业年金缴费51.0051.003()112其他社会保障缴费12.0012.003()113住房公积金75.5575.5530114医疗费25.0025.0030199其他工资福利支出18.3118.31302商品和服务支出242.34242.3430201办公费15.3415.3430202印刷费3.003.0030205水费4.0030206电费34.0034.00302()7邮电费21.0021.0030208取暖费15.001

12、5.0030209物业管理费0.500.5030211差旅费1.001.0030212因公出国（境）费用2.602.6030213维修（护）费6.006.0030215会议费2.502.5030217公务接待费2.992.9930226劳务费1.601.6030228工会经费32.0032.0030229福利费30.0030.0030231公务用车运行维护费24.3124.3130239其他交通费用46.0046.0030299其他商品和服务支出0.500.50310资本性支出2.002.0031002办公设备购置2.002.00合计1372.531128.19244.34政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称2023年政