门头沟区民防局2012年预算情况说明.docx

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1、2022年度北京市门头沟区农业农村局部门决算公开说明第一部分2022年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十一、财政拨款“三公”经费支出决算表十二、政府采购支出信息表十三、政府购买服务支出情况表第二部分2022年度部门决算说明一、部门基本情况二、收入支出决算总体情况说明三、财政拨款收入支出决算总体情况说明四、一般公共

2、预算财政拨款支出决算情况说明五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明第三部分2022年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况二、机关运行经费支出情况三、政府采购支出情况四、政府购买服务支出说明五、国有资产占用情况六、行政事业性收费重点项目信息七、专业名词解释第四部分2022年度部门绩效评价情况第一部分2022年度部门决算报表（报表详见附件）第二部分2022年度部门决算说明一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）（一）部门机构设置、职责北京市门头沟区农业农村局本部门共设2个行政

3、单位，分别为北京市门头沟区农业农村局（本级）与北京市门头沟区农业综合执法大队；下设2个事业单位，分别为北京市门头沟区动物疫病预防控制中心与北京市门头沟区农业农村综合服务中心。1、贯彻执行国家关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规、规章。贯落实北京市涉农的价格、收储、金融保险等政策。组织制定本区农业农村相关政策，并协调落实。指导农业综合执法工作。2、统筹推动发展本区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境相关工作。参与编制、修订村镇建设规划，协调推进村镇建设。指导传统村落保护发展工作。统筹协调农民增收和低收入农户帮扶工作。组织农业资源区

4、划工作，指导农业区域协调发展。3、负责指导本区农村合作经济经营管理工作。贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革并指导相关管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。4、指导本区多村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。会同有关部门，统筹推进农业一二三产业融合发展，推动农村产业结构转型优化升级。负责农业产业化的组织协调工作。组织指导农产品流通工作，研究提出相关政策建议。培育、保护农业品牌。承担主要农产品市场供应信息和价格信息的采集、分

5、析等工作。负责农村经济统计和农业农村信息化有关工作。5、组织构建本区现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责推动种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各行业发展和监督管理。指导农产品生产。依法负责农业行业安全生产工作。6、负责本区食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。指导农业检验检测体系建设。负责本区农业产业、农产品质量安全等方面的标准化工作，组织实施相关地方标准并监督检查。7、指导本区基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管

6、理和农业清洁生产。指导设施农业，生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担湿地保护相关管理工作。8、负责本区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织实施农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等方面的国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。9、负责本区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物疫病防控的管理工作，承担北京市门头沟区重大动植物疫情应急指挥部的具体工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。10、负责本区农业投资管理。提出农业投融资体制

7、机制改革建议，编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。组织拟订财政支农资金计划安排，并协调相关政策的落实。协调推进政策性农业保险工作。协调指导农村金融工作。11、推动本区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推进农业产业技术体系、农技推广体系和新型职业农民培育体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。承担农业农村对外交流与合作相关工作

8、。12、研究拟订本区山区发展规划和年度指导性计划。配合有关部门组织山区建设项目的实施。指导山区农民搬迁、生态沟域建设等工作。配合相关部门研究制定本区生态涵养区保护、发展规划和生态补偿机制。13、区农村合作经济经营管理站归口区农业农村局管理。14、完成区委、区政府交办的其他任务。（二）人员构成情况本部门共设4个内设机构，下设2个事业单位。行政编制72名，实际65人；事业编制117名，实际109人；离退休人员151人，其中：离休1人，行政退休51人，事业退休99人；其他人员13人，其中：社会化用工13人。二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）2022年度收、支

9、总计100,610,796.62元，比上年减少113,020,291.93元，下降52.9%。（一）收入决算说明2022年度本年收入合计75,112,433.68元，比上年减少126,311,954.11元，下降62.7%,其中：财政拨款收入75,112,433.68元，占收入合计的100.0%;上级补助收入0.00元，占收入合计的0.0%；事业收入0.00元，占收入合计的0.0%；经营收入0.00元，占收入合计的0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.0%；其他收入0.00元，占收入合计的0.0%。（二）支出决算说明2022年度本年支出合计89,020,410.5元，比上年增加

10、13,893,122.33元，增长18.5%,其中：基本支出58,233,754.64元，占支出合计的65.4%；项目支出30,786,655.86元，占支出合计的34.6%；上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.0%;经营支出0.00元，占支出合计的0.0%;对附属单位补助支出QOO元,占支出合计的0.0虬三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收、支总计82,265,941.5元，比上年减少108,058,062.66元，下降56.8%。主要原因：财政制度改革，本年无法形成支出的财政资金，年中全部收回财政。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款

11、支出决算总体情况2022年度一般公共预算财政拨款支出82,265,941.50元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出889,618.60元，占本年财政拨款支出L1%；社会保障和就业支出1,881,687.90元，占本年财政拨款支出2.3%；卫生健康支出1,500.00元，占本年财政拨款支出0.0%；节能环保支出461,904.00元，占本年财政拨款支出0.6猊农林水支出79,031,231.00元，占本年财政拨款支出96.1%；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算889,618.60元，比2022年年初预算增加415,8

12、78.60元，增长87.8%。其中：“文化和旅游支出”（款）2022年度决算889,618.60元，比2022年年初预算增加415,878.60元，增长87.8%。主要原因：年中追加嘉年华项目资金。2、“社会保障和就业支出“（类）2022年度决算1,881,687.90元，比2022年年初预算增加253,859.90元，增长15.6%。其中：“行政事业单位养老支出“（款）2022年度决算1,703,019.90元，比2022年年初预算增加75,191.90元，增长4.6%。主要原因：部分离退休人员补发上年绩效。“抚恤”（款）2022年度决算178,668.00元,比2022年年初预算增加178

13、,668.00元，增长100.0%o主要原因：退休人员去世，财政追加抚恤金。3、“卫生健康支出（类）2022年度决算1,500.00元，比2022年年初预算增加1,500.00元，增长100.0虬其中:“公共卫生”（款）2022年度决算1,500.00元，比2022年年初预算增加1,500.00元，增长100.0%o主要原因：根据防疫工作需求，财政追专项。4、“节能环保支出（类）2022年度决算461,904.00元,比2022年年初预算减少109,538,096.00元，下降99.6%。其中：“污染防治”（款）2022年度决算461,904.00元，比2022年年初预算减少109,538,0

14、96.00元，下降99.6%。主要原因：根据项目进度，区级统一安排支出。5、“农林水支出“（类）2022年度决算79,031,23LoO元,比2022年年初预算增加8,768,067.22元,增长12.5虬其中:“农业农村”（款）2022年度决算79,031,231.00元，比2022年年初预算增加8,768,067.22元，增长12.5%o主要原因：部分农业项目使用上年结余资金支出。6.财政拨款重点项目情况：（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；（2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。农村人居环境第三方核查项目4,022,964.00元：用于聘请第三方

15、对138个美丽乡村创建村村庄内的人居环境进行全方位核查，建立问题台账，督促各镇、村及时整改问题，确保农村人居环境干净整洁、不反弹。政策性农业农村保险项目5,090,803.82元：用于安排实施2022年政策性农业农村保险保费补贴资金支出。农林大厦物业服务项目1,917,210.78元；用于安排保证2022全年农林大厦正常运转，为各入驻单位提供有序办公环境。农林大厦水电费及超高面积取暖费项目823,279.27元；用于安排2022全年农林大厦水电费用及取暖费用，保障各入驻单位办公环境。门头沟区扶贫支援合作项目1,820,000.00元：用于安排门头沟区对口扶贫地区农业扶持发展。有机肥补贴项目90

16、0,000.00元：用于安排门头沟农村地区发放有机肥。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明本年度无此项支出七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明（一）2022年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出58,233,754.64元，比2022年年初预算减少2,247,159.36元，下降3.7%。其中：1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出50,682,993.67元，年初预算54,235,687.96元，减少3,552,694.29元，主要原因：预决算经济分类口径