铝业有限公司之双体系资料之风险分级管控体系实施手册.docx

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1、铝业有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册编制:审核:批准:目录铝业有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册I一 .企业概况6二 .安全生产风险分级管控制度72.1 目的72.2 标准和依据82.3 范围、总体目标要求、职责92.3.1 范围92.3.2 总体目标要求9233工作目标92.3.4 基本原则92.4 安全生产风险分级管控工作领导小组102.4.1 成立领导小组102.4.2 职责102.5 术语及管理要求112.5.1 风险Il2.5.2 风险点Il2.5.3 危险源112.5.4 危险源识别Il2.5.5 风险评估122.5.6 风险分级122.5.7 风险管控措施122.5

2、.8 风险分级管控122.5.9 风险信息132.5.10 风险管控信息清单132.6 具体工作目标132.6.1 “一图”132.6.2 “一单一表”132.6.3 “一卡一单”142.7 风险点识别142.7.1 风险点确定142.7.1.1 风险点划分原则142.7.1.2 风险点排查142.7.1.3 风险点范围142.7.2 风险辨识与评估152.7.2.1 危险源辨识的内容152.7.2.2 危险有害因素辨识162.7.3 风险辨识与评估方法192.73.1 评估原则192.73.2 评估方法202.73.3 评估与分级262.734确定重大风险272.73.5分级管控272.8

3、风险管控282.8.1 风险管控措施282.8.2 风险管控292.9 风险分级管控考核方法302.10 持续改进312.10.1 档案管理312.10.2 动态评估312.11 资金保障312.12 沟通312.14 风险辨识频次312.15 风险岗位应急处置管理制度322.15.1 目的322.15.2 适用范围322.15.3 管理规定322.15.3.1 工作原则322.15.3.2 组织机构与职责322.1533应急预案的编制332.1534应急管理培训332.15.3.5 应急演练332.15.3.6 应急通讯设备及物资保障332.15.3.7 安全检查332.15.3.8 应急处

4、置332.15.3.9 评审、总结342.16 风控危险作业管理制度342.16.3 目的342.16.4 适用范围342.16.5 管理职责352.16.6 内容与要求352.16.4.1 危险作业的定义352.16.4.2 危险作业规定352.16.4.3 危险作业的审批手续及权限362.16.4.4 从事危险作业人员的基本条件362.16.4.5 危险作业安全要求362.16.4.6 危险作业安全管理362.16.4.7 监护372.16.4.8 安全交底382.17 风控工作考核制度382.17.4 目的382.17.5 适用范围382.17.6 管理职责382.17.7 体系建立与考

5、核382.17.8 考核及奖励内容392.17.8.1 员工考核392.17.8.2 部门考核402.17.8.3 企业考核412.18 风险动态评估制度412.18.4 目的412.18.5 适用范围422.18.6 管理职责422.18.7 管理要求422.19 安全风险辨识公示制度432.19.4 目的432.19.5 适用范围432.19.6 安全风险公示的主要内容432.19.7 安全风险公示的具体要求432.20 专项资金使用管理制度442.20.4 目的442.20.5 适用范围442.20.6 职责442.20.7 具体要求442.21 安全生产检查制度442.21.4 总则4

6、42.21.5 适用范围452.21.6 职责452.21.7 检查的组织及频次452.21.7.1 日常检查452.21.7.2 周检查452.21.7.3 月度检查452.21.7.4 季节性检查462.21.8 检查的主要内容462.21.9 档案管理472.21.10 更新与频次472.22 教育培训制度472.22.4 目的472.22.5 适用范围482.22.6 培训要求482.22.7 考核奖惩482.23 持续改进管理制度482.23.4 评审482.23.5 更新492.23.6 沟通49三 .风险点统计台账50四 .作业活动清单（工作危害分析法（JHA）辨识危险源）51五

7、 .设备设施清单（安全检查表法（SCL）辨识危险源）53六 .安全风险分级清单55七 .安全风险分级管控清单58八 .岗位风险告知卡63九 .岗位风险管控排查表（风险巡查）64十.企业风险公告（风险四色图）65H-一.重大危险点统计表66一,企业概况企业名称：铝业有限公司统一社会信用代码：所属行业：机械行业企业性质：注册资本：占地面积（平方）：建筑面积（平方）：主营业收入（万）：标准化投入（万）：企业地址：法人名称：法人电话：企业安全负责人：负责人电话：专职安管员名称：安管员电话：规模情况：从业人员数量：特种作业人员数量：安全管理人员数量：特种设备种类：特种/特殊作业种类：喷涂作业场所：涉爆粉

8、尘作业场所：有限空间作业场所：金属冶炼企业：涉氨制冷企业：船舶修造企业：使用工业气体：废气/水处理：三合一场所：噪声场所：鲫（区j危化品仓库：双重预防机制：是否存在职业病危害:企业安全风险评估：D企业管理现状评估：D是否属于涉危企业：否重点监控危化品：危化品最大储存量：危化品年使用量：存在的较大危险因素：二.安全生产风险分级管控制度2.1 目的为贯彻落实国务院安委办出台意见推进构建风险管控隐患治理双重预防机制的意见，要求坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理,尽快建立健全相关工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全

9、风险自辨自控、隐患自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。一是着力构建企业双重预防机制。各地区指导推动各类企业制定科学的安全风险辨识程序和方法，组织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。科学评定安全风险等级，建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。根据评估结果，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，确保安全风险始终处于受控范围内。建立完善安全风险公告制度，加强风险教育和技能培训，在重点区域设

10、置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。建立完善隐患排查治理体系，实现隐患排查治理的闭环管理。二是健全完善双重预防机制的政府监管体系。国务院有关部门制定完善安全风险分级管控和隐患排查治理的通用标准规范、行业规范，各省级安委会结合本地区实际制定实施细则。各地区、各有关部门组织对企业安全生产状况进行整体评估，针对不同风险等级的企业，实行差异化、精准化动态监管。组织对公共区域内的安全风险进行全面辨识和评估，绘制区域“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。加强安全风险源头管控，严格高风险项目建设安全审核把关，明确高危行业企业最低生产经营规模标准，推进提升企业整体安全保隙能力。三是强化政策引导和技术支撑。

11、综合运用法律、经济和行政手段，支持、推动建设一批重大安全风险防控工程、保护生命重点工程和隐患治理示范工程，大力推进实施安全生产责任保险制度，加强企业安全生产诚信制度建设和部门联合惩戒，深入推进企业安全生产标准化建设。抓紧建立功能齐全的安全生产监管综合智能化平台，加强远程监测、自动化控制、自动预警和紧急避险等设施设备的使用，逐步实现企业风险管控和隐患排查治理情况的信息化管理。意见要求各地区、各有关部门和单位切实加强组织领导，强化示范带动、教育培训、舆论引导和督促检查，确保各项工作任务落到实处。2.2 标准和依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令2021第88号修订2021年9月1口起施

12、行中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令2019第29号，2019年04月23日起施行中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修订，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修订，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修订，2018年12月29日起施行危险化学品安全管理条例中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7口起施行国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办（2016）3号）危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）生产过程危险

13、和有害因素分类与代码GB/T13861-2022企业职工伤亡事故分类GB6441-1986工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（2015修正）电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-2014建筑设计防火规范GB50016-20142018年版安全标志及其使用导则GB2894-2008风险管理术语GB/T23694-2013风险管理指南GB/T24353-2022风险管理风险评估技术GB/T27921-2011职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T45001-2020企业安全生产标准化基本规范GB/T33000-2016工作场所职业病危害警示标识GBZ158安全评价通则A

14、Q8001-2007职业健康安全管理体系ISo45001-2018等2.3 范围、总体目标要求、职责2.3.1 范围适用于金属非金属矿山企业，化工、医药及危险化学品企业，冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业安全风险的辨识、评估、分级、管控。国家已制定相关行业风险管控实施指南的，按其执行。2.3.2 总体目标要求准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。尽快建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。