针对岗位汇总违规风险因素.docx

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1、岗位关键权力识别表权力名称是否有()权力事项清单审核权销售权人事权采购权1 .基建工程询价。2 .基建工程队选择报批。3 .基建合同草签。放行权4.基建施工管理。5.组织基建工程验收。计量权6.基建预算报批。7.组织基建工程结算报批。财务资金权拥有关键保密信息8.掌握潜在投标人信息、招标标底、工程预算等关键信息。从上表可以看到，制造企业行政部物业科基建监理岗有8个具体的权力事项，每一权力事项都容易引起权力寻租而发生违纪违规腐败，每一权力事项都是廉洁风险源！每一权力事项，企业主管部门都应该制定制度，扎紧关住权力的制度笼子！于是，我们需要逐一检索每一权力事项是否有制度规范？检索如下：岗位关键权力制

2、度规定检索表权力名称是否有(V)权力事项清单制度规定正确行使权力的关键要求审核权销售权人事权采购权L基建工程询价。2.基建工程队选择报批。3.基建合同草签。1、未见对应的制度规定；2、见制度。中第？条第？条；3、见制度。OOO中第？条-第？条；放行权4.基建施工管理。5.组织基建工程验收。4、见制度。OOO中第？条-第？条：5、见制度。OOO中第？条-第？条；计量权6.基建预算报批。7,组织基建工程结算报批。6、见制度。中第？条-第？条；7、见制度。中第？条-第？条；财务资金权拥有关键保密信息8,掌握潜在投标人信息、招标标底、工程预算等关键信息8、见制度。中第？条-第？条；如果检索到某一项权力

3、事项没有对应的制度规定，比如上表中的基建工程询价，未见对应的制度规定，那么，纪检部门要向业务主管部门提出监督建议，建立对应的权力事项管理规定，建立规范该权力廉洁风险的制度笼子。依照岗位关键权力制度规定检索表，纪检部门就可以组织有针对性的监督检查或者巡察，评价权力行使是否严格遵循制度规定。岗位关键权力行使情况检查;巡察表权力名称是否有()权力事项清单制度规定正确行使权力的关键要求权力行使是否严格遵循制度规定(抽样检查)审核权销售权人事权采购权1.基建工程询价。2.基建工程队选择报批。3.基建合同草签。1、见制度。中第？条一一第？条;2、见制度。中第？条一一第？条；3、见制度。中第？条一一第？条：

4、1、遵循了制度。,。中第？条一第？条；2、遵循了制度中第？条一-第？条；3、违反了制度。中第？条第？条；放行权4.基建施工管4、见制度。4、遵循了制度。中第？条一第？理。5,组织基建工程验收。中第？条一一第？条；5、见制度。中第？条一一第？条；条；5、遵循了制度。中第？条-第？条；计量权6.基建预算报批。7.组织基建工程结算报批。6、见制度。中第？条一一第？条：7、见制度。中第？条-第？条；6、遵循了制度。中第？条一第？条；7、遵循了制度。中第？条一一第？条；财务资金权拥有关键保密信息8.掌握潜在投标人信息、招标标底、工程预算等关键信息8、见制度。中第？条-第？条：8、遵循了制度。中第？条-第？条；对检查;巡察中发现的违反制度规定的权力行使事实，比如上表中的“基建合同草