部门整体支出绩效评价报告-2.docx

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1、部门整体支出绩效自评报告湘西自治州教育和体育局部门整体支出绩效自评报告（共两册，第二册）评价单位：湘西自治州教育和体育局报告时间：2017年6月评价小组组长：余晓红成员：杨世全贾维剑樊竹筠代溶江田正富毛斌田官宏王中华黄费刚向竹青向阳熊麦青李小平戴春权王斌刘世强石邦周张咸信目录1 .引言1.1 部门职责概述1.2 部门支出描述1.3 部门项目实施情况2 .绩效评价概述2.1 绩效评价目的2.2 绩效评价实施过程2 .3绩效评价的局限性3 .部门整体支出绩效评价分析3.1 投入3 .2过程3.3 产出3.4 效果4 .绩效评价结论4.3 绩效评价得分4.4 存在绩效问题5 .经验教训与建议5.1经

2、验教训5.2建议1 .引言1.1 部门职责概述(1)贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律法规、制度。(2)研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规则、拟订教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。(3)依法依规管理教育体育经费，负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金；参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规；监测全州教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。(4)依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘

3、录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；监督执行国家制定的各级各类学校编制标准；统筹规划学校教师和校长队伍建设；负责优秀运动员退役安置工作；负责全州语言文字工作。(5)按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、批报工作；指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、学前教育。(6)组织管理普通初中毕业学业考试；指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。(7)统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作；负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作；指导高等、中等学校毕业生就业制度改革，负

4、责毕业生就业指导服务。(8)统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材，配套用书、教辅资料和音像制品、图书及现代教育技术工作。(9)负责全州教育体育基本信息的统计，分析和发布工作。(10)贯彻落实全民健身条例，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。(11)统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展，指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作，规划全州体育训练项目的布局，指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作；指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛；负责全州运

5、动员的等级核准和申报工作；协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。(12)制定全州性体育竞赛计划，指导全州性体育竞赛工作；负责全州裁判员的业务的业务培训和等级申报、核准工作；组织举办全州大型综合性体育竞赛，承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。(13)负责体育彩票发行管理。(14)贯彻国家有关涉外方针政策、开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛,承担上级主管部门交给的外事任务。(15)组织开展体育科研和反兴奋剂工作。(16)制定全州体育经济和经营活动的有关办法，发展体育市场；依法审查体育经营活动从业资格。(17)负责协调、指导、

6、督促各级各类学校落实安全维稳措施。(18)承担州人民政府教育督导实施工作；组织、指导全州教育督查工作。(19)协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。(20)承办州人民政府交办的其他事项。根据上述职责，州教育和体育局设18个内设机构。分别为：办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、学前教育科、学校体育卫生与艺术教育科、民办教育发展科、教师工作与师范教育科(加挂湘西自治州语言文字工作委员会办公室牌子)、毕业生就业办公室、群众体育科、青少年体育和竞赛训练科、老年体育科、体育产业管理科、安全管理科、政策法规科(行政审批服务科)、数字校园管理科、人事科、计划财务科、审计科。单位下设24个二级

7、机构，其中未独立核算二级单位8个，包括州人民政府教育督导室、州教育工会、州教育基金会秘书处、州学校后勤管理服务中心、州学生资助管理中心、州教师发展中心、州普通话培训测试站、州体育运动研究所；独立核算单位16个，包括州民族广播电视大学、吉首大学师范学院、州民族中学、州第二民族中学、州民族体育学校、州教育考试院、州民族教育科学研究院、州全民健身服务中心、州电教仪器站、州举重人才基地、州体育馆、州体育彩票管理中心、吉首大学师范学院附属小学、州民族实验小学、州民族特殊教育学校和州幼儿园。1.2 部门支出描述部门支出预算主要用于教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。2

8、016年度部门整体支出共计373,356,729.53元。其中：教育支出309,128,509.39元、文化体育与传媒支出21,489,540.48元、社会保障和就业支出16,673,044.89元、住房保障支出10,292,294.00元、其他支出15,501,218.77元。具体支出明细如下表：项目名称本年支出合计基本支出项目支出经营支出般公共服务支出122,122.00122,122.00政府办公厅（室）及相关机构事务20,000.0020,000.00专项业务活动2,000.002,000.00民族事务80,000.0080,000.00民族工作专项80,000.0080,000.00

9、其他一般公共服务支出22,122.0022,122.00其他一般公共服务支出22,122.0022,122.00公共安全支出70,000.0070,000.00其他公共安全支出70,000.0070,000.00其他公共安全支出70,000.0070,000.00教育支出309,128,509.39198,526,516.07110,601,993.32教育管理事务28,560,742.8517,173,853.9711,386,888.88行政运行5,020,204.005,020,204.00一般行政管理事务2,547,312.282,547,312.28其他教育管理事务支出20,993,

10、226.5712,153,649.978,839,576.60普通教育208,056,259.54161,235,887.4546,820,372.09学前教育9,635,312.479,385,312.47250,000.00项目名称本年支出合计基本支出项目支出经营支出小学教育28,233,333.0526,979,288.051,254,045.00初中教育21,039,110.5220,363,630.52675,480.00高中教育84,850,072.2452,232,914.5232617157.72高等教育55,941,014.8251,027,817.824,913,197.0

11、0其他普通教育支出8,357,416.441,246,924.077,110,492.37职业教育5,490,523.06388,968.205,101,554.86高等职业教育1,263,981.001,263,981.00其他职业教育支出4,226,542.06388,968.203,837,573.86成人教育11,748,038.7511,198,038.75550,000.00成人广播电视教育11,748,038.7511,198,038.75550,000.00特殊教育6,427,866.964,890,505.731,537,361.23特殊学校教育5,533,774.314,8

12、90,505.73643,268.58其他特殊教育支出894,092.65894,092.65教育费附加安排的支出30,000,000.00-30,000,000.00其他教育费附加安排的支出30,000,000.0030,000,000.00其他教育支出18,845,078.233,639,261.9715,205,816.26其他教育支出18,845,078.233,639,261.9715,205,816.26文化体育与传媒支出21,489,540.4813,204,014.898,222,555.5962,970.00体育19,643,290.4813,204,014.896,376,

13、305.5962,970.00行政运行1,320,085.721,320,085.72体育竞赛250,000.00250,000.00体育训练8,969,448.368,769,448.36200,000.00体育场馆1,132,126.851,082,126.8550,000.00群众体育292,959.2056,754.00236,205.20其他体育支出7,678,670.351,975,599.965,640,100.3962,970.00其他文化体育与传媒支出1,846,250.00-1,846,250.00-其他文化体育与传媒支出1,846,250.001,846,250.00社会

14、保障和就业支出16,673,044.8916,632,023.8941,021.00行政事业单位离退休16,238,895.6916,202,344.6936,551.00归口管理的行政单位离退休2,119,347.692,119,347.69事业单位离退休14,119,548.0014,082,997.0036,551.00抚恤429,679.20429,679.20-死亡抚恤385,960.00385,960.00伤残抚恤7,040.007,040.00其他抚恤支出36,679.2036,679.20残疾人事业4,470.00-4,470.00其他残疾人事业支出4,470.004,470.00医疗卫生与计划生育支出80,000.0080,000.00-项目名称本年支出合计基本支出项目支出经营支出医疗保障80,000.0080,000.00-公务员医疗补助40,000.0040,0