质量管理体系自查报告.docx

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1、“一流”质量管理体系建设自查汇报企业根据国家局印发的一流质量管理体系建设评价原则及企业分解的一流质量管理体系建设自查内容分解表，对企业综合管理体系运行状况进行了自查，并对自查中发现日勺体系建设中存在的微弱环节做了认真的分析和思索，现将我厂“一流”质量管理体系建设自查状况汇报如下：一、建立“精品制造”的目的体系（一）目的引领目的引领在企业新一轮贯标中至关重要，设定好目日勺才能展现出体系日勺生命力和活力。2023年，企业目的设定在基于对行业、企业、企业重点工作的深刻理解，和与综合体系建设内涵紧密结合日勺基础上，根据企业“十二五”规划确定的战略方向，确立了“精品制造”及“六个一流”日勺工作目的。在与

2、行业标杆比对并评价历年来目的完毕状况后，科学筹划了企业年度目的，以保证企业年度目的与战略目的相协调并与时俱进。今年目日勺体系重点将“六个一流”的推进工作和精品线对接工作列入各主责部门日勺业绩协议中，并对企业关键业务工作和流程关键环节的工作质量确定了详细工作目日勺。（二）层层分解企业通过将目的层层分解，将各项指标贯彻到有关职能和层次，建立起覆盖各部门、各岗位的目的、指标体系。在目的分解过程中，规定各职能部门对时间进度和任务措施做详细展开：在时间进度上要确定各分阶段的目的，以便实行过程的控制；在任务分解上，要明确详细日勺工作措施，并确定配合部门和实行负责人。对于综合类目的，企业将目日勺根据各有关职

3、能部门在任务完毕过程中日勺职责进行分解，细化成各项子目日勺，并确定考核权重。通过对各子目的日勺过程管控，形成聚合作用，支撑总体目日勺的实现。（三）目的可测为了切实做到目的可测量，可管控，目日勺按SMART原则科学设定，定性指标明确了详细的评价原则。同步目的设定也体现和反应了持续改善日勺思想，企业目日勺在企业目日勺设定日勺基础上深入严格规定，将企业日勺挑战目的作为企业必须完毕的最低目日勺。同步关键质量目的逐年提高，如烟叶单耗由2023年日勺35.8KG/箱降到35.5KG/箱，软线效率由2023年的81.63%提高到87%o在异地技改也许导致能耗增长的状况下，仍然将综合能耗指标由2023年的2.

4、62公斤标煤/万支规定设定到2.6公斤标煤/万支，意在通过质量目的继而提高增进管理水平的不停提高。（四）关键目的国家局规定的8项卷烟工业企业关键质量目的指标中与企业有关的关键质量目的，企业均纳入了目的体系。如顾客综合满意度，企业细化分解出产品质量投诉及顾客投诉处理率等指标予以支撑；文献执行率纳入各部门业绩协议，同步通过专题考核予以验证；为加强生产过程质量管理，持续提高企业产品过程质量控制水平，企业设置了“生产过程关键工序工艺指标达标率”，指标内容涵盖了制造过程能力指数的所有评价指标；对标指标提高率、产品市场抽查合格率含安全性、卷包设备有效作业率直接纳入主责部门业绩协议的KPI指标中予以控制。（

5、五）目的抵达企业2023年完善了目日勺考核机制，建立了多维度的考核模式。同步目日勺管理日勺过程控制加强了对阶段性目的完毕状况日勺监视、测量、分析和改善。在目日勺测量中理顺了数据源搜集渠道，明确了数据提供部门。强化数据分析，运用科学的计算措施对目的完毕状况进行分析。重视把握目的指标的动态趋势，对未抵达目的时及时采用合适的纠正和防止措施，并适时的进行目的的调整更新，以保证各层级的努力方向与企业的目的方向保持一致，使目的管理成果真正作用于企业管理的改善与提高Q到目前为止，企业设定的关键控制目的均已所有抵达Q二、筹划“全覆盖”的文献体系（一）文献体系健全企业根据企业体系建设的整体筹划，建立起了原则化体

6、系与质量、环境和职业健康安全体系相结合的“四为一体”综合管理体系。为了保证综合管理体系高效运行，深入明确有关职责与权限，协调各部门之间的关系，使各项活动可以顺利、有效地实行，以满足企业管理、产品质量、生产安全、环境保护等规定，企业根据企业管理手册中筹划的管理过程、企业原则体系构成确立日勺原则体系框构及企业程序文献日勺规定，建立了一套合用于企业生产和服务所有过程的文献体系，为综合管理体系日勺有效运行提供了良好的支撑。其中技术原则体系方面以执行企业日勺技术原则为主，企业层级制定了36份技术原则，重要波及设备技术、监视和测量措施、监视和测量装置技术三个领域；管理原则体系方面，企业层级制定了183份文

7、献，除未波及进出口管理外，覆盖了企业原则体系构成中管理原则体系的其他15个子体系；工作原则体系方面，企业根据企业下发的所属卷烟厂机构设置及部门职责，结合企业实际制定了XXXXXXXXX部门职责，各岗位职责及任职资格执行企业人力资源部下发的岗位阐明书,此外，企业还针对各工序编制了相对应的作业指导书。伴随“黄山”精品线日勺建成，对企业建立“一流”日勺文献体系提出了更高的规定，为了建立与精品线一流硬件相匹配的制度体系，企业开展了“扎实与提高基础管理”活动，以期深入提高企业软实力。在技术原则方面，企业结合精品线新工艺、新设备、新环境等方面对技术进步的规定，将逐渐建立起形成具有合烟特色日勺高档卷烟生产关

8、键技术原则。在管理原则方面，正在全方位、全过程的梳理业务流程，尤其是关键业务流程，如生产制造管理系统，将根据精品线新日勺生产模式，不停优化流程，提高工作效率。在工作原则方面，结合“黄山”精品线新的定岗定编需求，在岗位职责和工作流程梳理顺畅的基础上，将技术原则和管理原则日勺规定融入到工作原则中，提高岗位对技术原则和管理原则日勺执行力，同步将企业提出日勺员工行为规范及服务原则纳入工作原则。此外，我们还积极参与行业原则的编制。2023年企业参与了Uxxxxxxxx企业可视化管理规定与评价行业原则的编制任务，通过参与行业技术规范的编制，促使企业以更高、更广日勺角度对有关管理行为进行研究，提高企业的过程

9、控制水平和原则编写能力。（二）文献动态管理质量体系文献的编制和合用是一种过程，这个过程是一种动态日勺、高增值的转换过程。为了保证体系文献对平常工作真正起到指导作用，不停提高工作效率，每年年初，企业根据内审发现的问题及管理评审提出的变更规定，结合工作过程中日勺实际状况，编制形成企业年度原则制修订计划，对需要固化的行为规范、控制日勺关键节点、优化日勺流程按照工作进度逐渐在体系文献中进行完善。今年下六个月，考虑到精品线新的业务需求，企业根据“管理创一流”的目的，规定各部门对于自身职能或者业务流程发生变动日勺，应做到思索在先、筹划在前，在事先充足沟通日勺基础上，结合搬迁后业务的实际运行节点逐渐论证执行

10、文献的合理性并及时开展制修订工作。体系文献的形成凝聚了全体员工的智慧，企业号召每位员工都能参与原则文献的编制过程，这样编制出来的文献才是最适合企业特点，最能贯彻到位的文献。为了实现这个目的，企业筹划了“我日勺管理我做主”竞赛活动，通过发动全体员工对体系文献进行“找茬”，意在不停加深员工对体系建设的认识，切实找准体系文献日勺微弱环节和局限性之处，深入提高体系文献的符合性、有效性。通过开展这个活动，体现了“智慧型”员工日勺聪颖才智，营造了员工自主管理的良好气氛。此外为了保证员工能在工作中获得有效日勺原则文献，我们在企业内网上搭建“原则化信息平台”，通过及时上传新制定日勺原则，更换修订日勺原则，删除

11、废止日勺原则，实现了对电子化文献日勺有效控制，提高了企业各类人员使用原则、查询原则的效率。（三）文献有效执行体系文献是企业各项活动日勺法规，是各级管理人员和全体员工应遵守日勺工作规范。为了检查体系文献的贯彻执行状况及文献的合适性，深入提高规范执行文献的水平，企业每年至少开展一次覆盖范围达10096的文献执行率专题检查。检查前根据原则中规定日勺关键执行点检查小组编制原则文献执行状况检查表，明确每个节点的执行事项，检查措施，评价根据等，根据检查表对各部门工作流程与否按文献规定执行，生成的记录与否符合原则规范，记录与否进行有效保管等事项进行检查和评价。此外企业还通过内审、专题检查、部门自查、主控部门

12、督检等方式检查验证企业综合管理体系文献的文献执行的状况和整体优化的成效。2023年企业及企业内审发现时未按文献执行的状况，大部分属于记录填写不规范的现象。而从企业六个月度体系建设专题考核开展的原则文献执行率日勺抽查状况来看，原则文献执行率为96%,重要原因是部分责任部门考虑到“黄山”精品线建成后，由于运作模式的变更，会对文献有大幅度的修改，因此没有及时对既有不合适的文献进行修订。这次检查发现的问题也是我们在“精品线制度体系”建立时予以考虑的方向。（四）非标文献转化国家局近年来针对“两项工作”、内部规范、清洁生产、安全原则化、“小金库”治理等方面出台了有关日勺约束性规范文献和明令严禁日勺文献，企

13、业根据国家局下发的规范性文献，结合企业日勺规定和企业的实际，逐一转换成了企业原则和有关的规章制度。如制定了工程投资物资采购宣传促销管理委员会议事规则、深入推进企务公动工作暂行措施、加强内部专卖管理监督暂行措施、“小金库”治理工作举报奖励措施、招标采购活动廉政监督工作实行细则、清洁生产管理制度等。除安全原则化方面根据职业健康安全管理体系的规定，所有转换成体系文献外，其他有部分规定暂未纳入体系文献，企业明年将逐渐对非标文献进行转化，统一纳入体系文献予以管理。三、保证“持续性”的改善提高（一）开展管理评审，提高企业战略为了对综合管理体系进行系统日勺全面评价，并根据评价成果决定体系改善事项，以保证体系

14、的合适性、充足性和有效性，企业每年由厂长亲自发起，组织开展一次预管理评审。重要对体系方针、目日勺日勺完毕状况；组织机构、职责分派、资源配置的合适性；内审发现问题采用纠正措施的实行效果；过程工艺、质量和产品日勺符合性；顾客投诉（埋怨）、反馈处理；环境、职业健康安全绩效；法律法规和其他规定遵照状况等方面进行评审。2023年预管理评审中发现企业“贯标”工作总体成效获得了明显提高，体系运行有效；综合管理体系方针、目的框架合适、充足；各部门执行体系文献的积极性得到了充足发挥。不过企业体系建设工作仍然存在较大的改善空间和机会，如提出：目的管理的成果运用需要加强、部门职责与岗位职责应规范统一、环境/职业健康

15、安全管理的某些细节需深入完善、技术原则的执行有待加强、过程运行的数据分析需要加强、企业关键性岗位展现总体用工短缺趋势、企业法律法规意识尚有待加强、检测仪器资源配置需求等问题。评审会后，各责任部门均列出了详细的整改措施及整改计划，除检测仪器资源配置需要报企业批复外，其他问题均得到了明显改善。（二）开展内部审核，保证体系有效为了查找综合管理体系在运行过程中存在的问题，验证体系运行的有效性，企业每年至少开展一次全要素的内部审核，同步接受企业组织的内部审核活动，此外我们还把“贯标”工作与绩效考核、多种专题检查工作紧密结合，开展了工艺、质量、设备、安全等多种专题检查，保证了体系持续有效日勺运行与提高。在

16、企业2023年内审中，发现不符合项及改善提议项合计24处，其中不符合项3处，改善提议项21处，重要存在日勺问题为外来文献控制较弱、记录存在错填/漏填/填写不规范和涂改等问题、转岗人员的专业技能培训未有效开展、危险源/环境原因部分控制措施不详细等。在企业2023年内审中，发现不符合项及改善提议项合计36处，其中不符合项13处，改善提议项23处，重要存在日勺问题为记录填写规范性问题、个别设备的资产编号与台账不一致、部分用于结算的监视和测量设备未纳入A类控制、个别过程出现的不合格未见纠正措施实行后的跟踪验证等。对于内审中发现的问题，企业按部门职责予以分解，形成内审改善提议整改责任分派表，规定各责任部门极积查找产生问题日勺主线原因，及时予以整改。企业组织内审员对其整改的完毕状况和整改效果进行验证，各部门纠正措施按期完毕率达100沆（三）开展流程优化，保证效率提高贯标工作把