社会责任运行风险评估报告.docx

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1、社会责任运行风险评估报告序号风险类别风险因素及危害影响描述风险评估总得分RPN风险级别评估拟采用的改善措施严重性及影响程度S发生频率O发现及探测可能性D高风险适度风险可接受风险轻微风险1劳工强迫加班91327V员工填写自愿加班申请，方可加班2劳工招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法规91218V招聘时严格核查身份正招聘人员应能识别假身份证并具备一定的考核身份证真实性的技巧，不适用童工3劳工繁忙时节工作时间超时455100V建立计划与物料控制管理制度，科学合理安排生产，确保符合要求4劳工工资支付延后81216V财务人员提前做好预算，防止出现5劳工工资没有达到最低基

2、本工资标准8118V由社会责任绩效委员会定期调查确保员工工资达到最低基本工资标准6劳工加班工资支付不足8118V由社会责任绩效委员会定期调查确保足额支付加班工资7劳工限制员工人身自由集体结社9119V由社会责任绩效委员会定期调查，与员工及员工代表沟通，防止出现8劳工管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚81216V由社会责任绩效委员会定期调查、与员工及员工代表沟通防止不人道待遇发生9劳工不合理的处罚克扣及罚款9119V由社会责任绩效委员会定期调查，与员工及员工代表沟通，防止出现不合理的处罚克扣及罚款10劳工员工诉求受到不公正待遇，不理会员工的诉求意见及建议71214V由社会责任绩效委员会

3、定期调查、与员工及员工代表沟通防止发生11劳工出现歧视7117V招聘人员应接受过专业培训，了解各种歧视及容易发生的情况在招聘广告、招聘询问时进行预防12劳工员工代表由于代表员工发表意见或投诉而受到不公正待遇7117V工会及社会责任绩效委员会做好员工及员工代表的调查13健康安全未建立健康安全委员会4114V建立健康安全委员会并定期更新14健康安全工作场所危险源未进行识别或识别不全面致使安全事故发生62448V安全主任主导对各单位危险源进行识别，定期监察，及时更新危险源评价15健康安全不能提供合格的饮用水81216V由社会责任绩效委员会定期调查；行政部定期安排进行饮用水检测16健康安全职业危害因素

4、监测超标71321V由社会责任绩效委员会定期调查；行政部定期安排进行职业危害因素检测17健康安全未对职业危害员工进行体检71214V由社会责任绩效委员会定期调查；行政部定期安排进行职业健康体检18健康安全未定期对特殊工人如新生妈妈，怀孕女工，未成年工及体弱工人进行风险评估51315V定期对新生妈妈、怀孕女工进行风险评估；对未成年工及体弱工人进行风险评估19健康安全未定期进行人体工学评价31412V定期进行人体工学评价20健康安全工作岗位不便于逃生63472V各部门严格按要求执行；社会责任绩效委员会定期调查；行政部定期检查21健康安全消防通道，逃生通道，安全出口消防范围等堵塞844128V各部门

5、严格按要求执行；社会责任绩效委员会定期调查；行政部定期检查22健康安全急救措施及应急延误可能导致事故的延误或恶化71214V各部门严格按要求执行；社会责任绩效委员会定期调查；行政部定期检查23环境水、电、纸等资源能源消耗浪费46496V加强节约资源能源的宣传与管理24环境危险废弃物不安规定处理91218V行政部定期与有资质单位签订处理合同25环境固体废弃物不按规定处理71214V加强固体废弃物的标识，分类及存放；按要求处理固废26环境环境水、气、声超标排放71214V做好相关设施的维护保养和定期监测27管理体系未建立社会责任绩效委员会，定期对社会责任体系进行风险识别评估4128V建立社会责任绩

6、效委员会并履行职责28管理体系未及时更新识别法律法规及客户要求，导致违反51420V随时关注最新法律法规动态，获取客户最新要求，并传达到相关部门执行29管理体系体系及客户社会责任审核CAP整改不及时51420V社会责任绩效委员会定期调查；并协助整改30管理体系供应商不能满足社会责任标准要求的能力62560V社会责任绩效委员会定期调查；并协助供应商31管理体系对全体员工的社会责任相关的培训不足63236V社会责任绩效委员会定期调查；行政部制定培训计划并切实执行32管理体系未按要求每半年进行内审管理评审53230V社会责任绩效委员会定期调查；33道德采购人员、外发生产管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂8118V社会责任绩效委员会加强日常监管、调查34道德客户专利、知识产权等机密资料泄露8118V社会责任绩效委员会定期调查加强对客户机密资料的管理35道德在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告7117V对外发布的信息广告，应真实并加强审查；社会责任绩效委员会定期调查36道德泄露投诉者身份7117V对管理人员加强道德规范程序培训，对员工投诉记录加强管理审核:编制: