磁卡业务管理办法.docx
《磁卡业务管理办法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《磁卡业务管理办法.docx(16页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、XX有限公司磁卡业务管理办法1总则1.1目的为了规范公司磁卡业务流程,加强内控管理,有效防范经营风险,特制定本办法。1.2释义磁卡业务包括:补气、退气、退款、退余额、补卡、补款。1.3适用范围本办法适用于XX有限公司所属各单位。2组织与职责2. 1财务赋能群为本办法的监督管理部门,负责业务执行规范的监督检查和指导工作,负责每季度检查一次,并形成检查记录;3. 2客户创值赋能群负责本办法的检查审核,对业务办理及时性、准确性、真实性负管理职责并定期检查;2. 3客户创值赋能群、管网运行赋能群、各发展区运营服务群为本管理办法的执行部门,负责依照本办法规定要求执行各项业务办理。3磁卡业务办理条件3.
2、1补气业务4. 1.l客户的燃气表已经更换,原卡内气量需要清除的;3. 1.2客户的燃气卡报废,经维修人员上门、营业员系统核实卡内有剩余气量的;3. 1.3客户的燃气卡气量未正常写入,经维修人员上门核实确认的;3. 1.4企业执行一户一表管理,燃气表进行维修时,表内气量需要清零的。4. 2补卡业务4.2. 1客户的燃气卡丢失,无法购气;4.2.2 系统问题引起的客户燃气卡失效,无法购气;4.2.3 客户的燃气卡保管不善,燃气卡折断或无法读卡引起卡失效,无法购气。3.3退气业务4.3. 1营业员误操作,气量输入错误;3.3.2客户要求更改购气量;3.3.3用户购气后,燃气卡未充,要求退卡内气量;
3、3. 3.4售气系统原因引起的自动售气回滚。3.4退款、退余额业务3. 4.1客户将燃气费存入公司账户未充气,因其他原因要求退款;4. 4.2客户将燃气充入表内但未开始使用或未使用完,因其他原因要求将表内气量转出或退掉,引起退款;5. 4.3客户缴纳管道建设费后,因安全隐患或其他原因无法安装。6. 5补款业务7. 5.1客户的燃气卡表损坏,使用旁通或者普表齿轮运转的期间用量;8. 5.2客户燃气表损坏,正常过气但燃气表不计量。4磁卡业务流程申请说明9. 1补气业务9.1.1 民用户补气4. 1.1.1由于卡坏,卡内气量无法充入表中。用户携带用户卡到营业厅核实,确认卡内仍有气量,营业厅经办人填写
4、补气单,并由客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人确认签字。4. 1.1.2燃气表故障,更换新表后,维修员现场核实表内余量后填写维修工单,且维修工单经用户签字确认,营业厅经办人填写补气单。4. 1.1.3民用户补气单,由客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人每月抽查20%进行核对确认。5. 1.2工商户补气4.1.2.1由于燃气表故障、燃气卡报废等引起的补气业务,由管网运行赋能群工商户设备维护员现场核实,填写补气申请单、维修工单并将旧表底数进行拍照存档,且维修工单经用户签字确认。工商户设备维护员向客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人查询用户购气记录并负责核算出总购气量、应补方数,并填写补气审
5、批单由管网运行赋能群召集人签字审核后,将所有单据、照片流转至客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人核实,客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人确认无误并签字后报分管领导审批(参考4.1.2.3)。审批完成后,工商户设备维护员负责跟用户确认需补方数,通知用户到营业厅办理,营业员根据审批单办理业务并签字确认。4.1.2.2对于5000方以上的补气,需由管网运行赋能群召集人现场进行核实。4.1.2.3工商户补气权限审批(1)补气气量W2000立方,由管网运行赋能群、客户创值赋能群共同进行审核;(2) 2000立方补气气量W5000立方,由管网运行赋能群召集人、客户创值赋能群召集人、对应分管领导审批;
6、(3) 5000立方V补气气量10000立方,由管网运行赋能群召集人、客户创值赋能群召集人、对应分管领导、财务赋能群分管领导(发展区由总经理)审批;(4)补气气量10000立方,由管网运行赋能群召集人、客户创值赋能群召集人、对应分管领导、财务赋能群分管领导(发展区由总经理)、总经理审批。4.2补卡业务4.2.1客户燃气卡丢失或保管不善引起燃气卡失效,客户需提供房产证或者户主身份证,营业员核实后方可补卡并收取补卡费用(民用户IC卡20元,蓝牙卡60元、工商户IC卡50元)。4.2.2因售气系统或读卡器原因引起用户燃气卡失效可免费补卡,需营业厅经办人在系统上注明原因,由客户创值赋能群召集人/运营服
7、务群召集人核实确认。4.2.3客户购气后气量未充入表内,燃气卡丢失。营业员在办理补卡业务时不允补气,并须在补卡备注上注明:“气量未充入表内,卡丢失,不予以补气”等说明;蓝牙卡业务经维修员上门核对气量后确认仍有气量未冲表的,可进行补气操作。工商户购气后卡丢,可让用户出具承诺函并加盖公司章后提交我司申请,由营业员按补气流程给予申请办理。4. 3退气业务用户购气后燃气卡未充,同一日内要求退卡内气量并充入其他燃气卡内的,由经办营业员和客户进行现场确认;跨日则需另行写申请并由客户创值赋能群召集人/运营服务群召集人确认签字方可办理。若退气业务涉及退款则须按退款业务执行。4.4退款业务4.4.1民用户退款4
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 磁卡 业务 管理办法