某服装公司经济效益可行性设计研究报告.docx
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1、XXX服装公司经济效益可行性研究报告1、公司概述我们公司是一家集服装设计、生产、销售为一体的公司。公司以设计和引领潮流为目标,以青少年为对象,主销时尚休闲、运动服饰。主要在高校附近开设店面,在之后的开展中以做出自我的品牌为目标,加大对社会潮流的影响,。开场创业阶段主要面向大学生,以潮流为主打吸引当代年轻人。现正处于方案阶段。2、启动资金预算2.1 固定投资估算资金主要用于购建生产性固定资产,主要包括店面装修费用、服装生产设备2台、数码相机5台、电脑2台、办公桌椅、其他硬件设备(盆栽、饮用水等)以及进展初期的市场推广和刚开场的经营需要等。见表1。2.2 流动投资估算作为一个新公司,我们没有历史数
2、据作为参考,因此,我们根据行业的历史数据已经问卷调查,相关权威机构的近十年的统计数据及相关实践得来的经历,运用统计等数学方法进展计算。数据说明如下(具体数据见表2):、启动资金贷款2、所有员工总工资:根据市场调查,我们预计聘用员工6人。管理人员1名,工资5000元/月;设计人员1名,工资4000元/月;生产人员4名,工资2500元/月o所有员工总工资共计5000+4000+2500*4=19000元/月。3、产品成册彩印费:根据市场调查,我们预计彩印产品成册50册,彩印费用1元/册。预计总费用为5000元/月。4、宣传、推广费用:根据市场调查,我们方案借助普通媒体进展广告宣传与推广,主要分为店
3、面广告牌、店内宣传册。店面广告牌预计3786元;店内宣传册预计彩印100OO册,彩印费用0.5元/册,总计10000*0.5=5000元。预计总费用为3786+5000=8786元/月。5、营销、促销费用:根据市场调查,我们方案每月第一周为促销周,需要促销人员及大量传单。传单预计彩印500张,彩印费用0.05元/张,总计0.05*50000=2500元;雇佣促销人员3名,工资50元/天,总计50*3*7=1050元/月。预计总费用为2500+1050=3550元/月。表1固定资产投资单位:元单名称数量总费用(元)类别价店面80000服装展览柜5200010000服装生产设备2600001200
4、00四合一机127002700设备空调123002300办公桌210002000椅121001200电脑235007000登记注册和营业执照费5000开办费市场调查费、咨询费12000培训费、技术资料费18000合计260200表2流动资产投资单位:元流动资金工程金额前三个月成本启动资金贷款5000/月15000员工工资19000/月57000产品成册彩印费5000/月15000宣传推广费用8786/月26358促销活动费用3550/月10650流动资金总额124008表3营业收入预算单位:工程第一年第二年第三年第四年第五年服装生产5829056994868393831007259120871
5、1赞助800096001152013824165892.3营业收入估算根据市场调查,我们方案生产休闲恤和运动裤两类品种,预计三年内收回成本(具体数据见表3)。1、生产收入:第一年T恤生产量50件/天,运动裤生产量40件/天,生产预计收入582905元。随着生产规模的扩大,我们预计每年增产20%。第二年预计生产收入为582905*(1+20%)=699486元;第三年在第二年的标准上预计年收入为699486*(1+20%)=839383元;第四年预计年收入为839383*(1+20%)=IOo7259.84元;第五年预计年收入为1007259.84*(1+20%)=1208711元。2、赞助:公
6、司每个月的第一周为促销周,方案在一定的小区内举办促销活动,公司为小区里一些期望翻开市场而又缺乏渠道的服装工厂提供时机。第一年预计赞助费用8000元,第二年在第一年的根基上增加20%,以此标准类推,可得第五年赞助费用为16589元。2.4成本估算(制造业成本估算包括直接材料预算,直接人工预算,制造费用预算,单位成本预算,管理与销售费用预算,相关税费预算,总成本预算)固定资产折旧额:初期固定资产合计9万:打印机、空调、机:5000元办公桌椅、装饰品:15000元电脑2台:7000元服装生产设备:120000元服装展览柜:10000元预计使用6年,预计残值为1.2万,使用直线法计提折旧,那么每年折旧
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