某工程设计审查实施要领指南.docx

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1、某工程设计审查实施要领指南设计审宣安诵摹领指IW沈阳东东系统集成有限公司目录1. .全体DR的通用事项I）DR中的课题、残留问题与未完成事项6/222）DR中使用的文档6/223）证据的确认、成果的确认6/224）DR-G,H的可选性6/222. DR-Q合同内容的审查（在签订合同前召开）1）订货通过6/222）系统概要7/223）需求规范7/224）交纳期限7/225）验收条件7/226）有无客户方验收7/227）目前的日程7/228）总结7/223. DR-A同意订货内容与开发计划的审查1）系统概要7/222）系统规范8/223）开发环境8/224）大日程（事件）8/225）体制、联络途径

2、8/226）向客户缴纳物品一通过订货规范书来确认8/227）接收文档、数据8/228）电子媒体的保管、保护8/229）风险管理8/2210）总结8/224. DR-B按功能规范（需求定义）检查开发计划（需求定义结束后进行）。1）系统概要8/222）需求规范的更换管理8/223） DR-A中遗留事项的确认8/224）系统开发计划的确认8/225）性能预测（目标性能卜一一对性能管理表进行确认9/226）硬件配置与规模9/227）可靠性9/228）确认功能规范书的内容9/229）测试方针10/2210）知识产权10/2211）接收文档、数据10/2212）电子媒体的保管与保护10/2213）配置管理

3、10/2214）设计验证10/2215）DR准确性的确认10/2216）总结10/225. DR-C系统设计方针的审查（在系统设计结束后召开）。1）系统概要一一基于系统设计书进行说明11/222）需求规范的更换管理11/223）到上一DR为止的遗留事项11/224）0程对系统开发计划书中的日程表进行确认。11/225）系统设计内容.对实际成果（文档）进行确认11/226）性能预测对性能管理表进行确认。11/227）测试方针11/228）接收文档与数据11/229）电子媒体的保管与保护11/2210）配置管理11/2211）风险管理筛选与推测的风险项目12/2212）设计验证12/2213）DR

4、准确性的确认12/221旬总结12/226. DR-D程序设计内容与编码、调试方针的审查（在程序制作前进行）1）系统概要-基于系统设计书进行说明12/222）需求规范的更换管理12/223）到上一DR为止的遗留事项12/224）日程-对系统开发计划书中的日程表进行确认。12/225）文档的完成情况-对实际成果进行确认12/226）程序制作标准12/227）测试规范.依照单体测试规范书12/228）单体测试准备情况13/229）接收文档与数据13/2210）电子媒体的保管与保护13/2211）配置管理13/2212）风险管理.筛选与推测的风险项目13/2213）设计验证13/2214） DR准确

5、性的确认13/2215）总结13/227. DR-El程序完成情况与单体测试结果、组合测试体制的审查（单体测试后召开）1）系统概要-基于系统设计书说明13/222）需求规范的更换管理13/223）到上一DR为止的遗留事项13/224）日程一对系统开发计划书中的日程表进行确认。14/225）文档的完成情况14/226）编程内容与完成情况-根据程序清单、审查记录来确认14/227）单体测试结果14/228）组合测试准备情况14/229）性能评价的确认14/2210）接收文档与数据14/2211）电子媒体的保管与保护14/2212）配置管理14/2213）风险管理-筛选与推测的风险项目14/2214

6、）设计验证15/2215）DR准确性的确认15/2216）总结15/228. DR-E2组合测试结果内容的审查（综合测试前召开）.1）系统概要-基于系统设计书说明15/222）需求规范的更换管理15/223）到上一DR为止的遗留事项15/224）日程.一一对系统开发计划书中的日程表进行确认。15/225）组合测试结果15/226）对性能评价的确认15/227）文档的完成情况15/228）综合测试准备情况15/229）公司内部与用户方的验收方针16/2210）接收文档与数据16/2211）电子媒体的保管与保护16/2212）配置管理16/2213）风险管理-一筛选与推测的风险项目16/2214）

7、设计验证16/2215）DR准确性的确认16/2216）总结16/229. DR-F综合测试结果检查（结束综合测试后召开）1）系统概要-在系统设计书中说明16/222）需求规范的更换管理17/223）到上一DR为止的遗留事项17/224）日程一在系统开发计划书中的主工程表中确认。17/225）组合测试结果-根据出厂认可申请书与综合测试规范书成绩书。17/226）对性能评价的确认一一以综合试验规范书与成绩书及性能管理为根据。17/227）客户方的验收准备状况17/228）知识产权17/229）文档的完成情况17/2210）提交物品17/2211）验收条件17/2212）公司验收会17/2213）

8、产品完成程度的评价18/2214）现场调试作业方针与准备情况18/2215）接收文档与数据18/2216）电子媒体的保管与保护18/2217）出厂软件的保管18/2218）配置管理18/2219）风险管理筛选与推测的风险项目18/2220）DR准确性的确认18/2221）保护体制18/2222）总结18/2210. 审查会（只对标准产品）19/2211. DR-G（可选项）现场调试作业的验收1）系统概要一一基于系统设计书进行说明19/222）到上一DR为止的遗留事项19/223）日程一对系统开发计划书中的日程表进行确认。19/224）验收指出事项在用户端实施验收时，用验收检查备忘录进行确认。.

9、19/225）现场情况19/226）现场调试准备情况19/227）验收条件19/228）接收文档与数据19/229）电子媒体的保管与保护19/2210）配置管理19/2211）风险管理一一筛选与推测的风险项目19/2212）出厂软件的保管19/2213） DR准确性的确认20/2214）总结21/2212. DR-H（可选项）现场调试作业的结果及综合验收1）系统概要-基于系统设计书进行说明21/222）到上一DR为止的遗留事项21/223）日程在现场作业要领书中确认。21/224）现场调试结果的确认21/225）保护服务体制21/226）文档的修改与保管情况21/227）性能评价.按现场性能测

10、定的数据来评价21/228）接收文档与数据21/229）电子媒体的保管与保护21/2210）出厂软件的保管21/2211）配置管理21/2212）风险管理.-筛选与推测的风险项目21/2213）DR准确性的确认21/2214）总结22/22附DR检查表DR-Q检查表1/22（附） DR-A检查表2/22（附） DR-B检查表5/22（附） DR-C检查表8/22（附） DR-D检查表10/22（附） DR-El检查表12/22（附） DR-E2检查表14/22（附） DR-F检查表16/22（附） DR-G检查表19/22（附） DR-H检查表21/22（附）L全体DR的通用事项I)DR中的课

11、题、残留问题与未完成事项实施DR后，审查的课题、剩余问题与由于进度延迟而未完成的事项，要全部无遗漏地记录在“DR记录(研讨事项与跟踪)”中，并进行跟踪。2)证据的确认、成果的确认在各个DR中，一定要对各个DR中的作业结束证据(WalkThrOUgh记录、DR记录等)与成果进行确认。2.DR-Q合同内容的审查(在签订合同前召开)(软件包软件没有DR-Q)本DR是与客户洽谈的部门将成交内容向开发承担部门说明后，洽谈部门与开发承担部门一起对合同内容进行审查与确认。在有基本合同的情况下，进行的项目洽谈，能够以审查、批准的签字形式进行DR-Q。1)交易对象的情报洽谈部门负责说明下述事项，确认本公司与客户

12、的关系，及重要事项。 何时，以什么方式成交的？ 成交当中的重要事件.与其它公司的竞争状况 客户关键人物等综合以上各点，对下列的基本领项进行明确：(1)客户名(2)客户地址(3)客户的特点(4)谈判期限2)系统需求的概述可用图示说明有关硬件的构成、软件构成。(1)硬件构成(2)软件构成(3)是否为新开发系统3)需求规范对需求规范进行全面的说明(包含是否使用客户提供品或者者从其它公司购入的物品等)。(1)有无用户提供物品(2)从其它公司购入物品(3)需求事项是否明确(4)与需求有关的技能的确认(5)与需求有关的资源的确认 人员负荷 开发场所 购入品、提供物品、其它(6)进口(输入)管理 进口管理的

13、实施项目 是否需要进口管理4)是否与其他公司存在竞争5)预算客户的预算6）交纳日期对客户要求的交纳期、与是一次交纳还是分期交纳等进行说明。（1）提交用户日期（2）用户开始使用日期7）估价方法8）同意委托的风险有无系统集成的要求、有无新的软硬件、工期、开发体制、委托规模范围不明、要求性能、客户规模、客户窗口9）当前的日程计划DR-A预定日期的确认10）总结11）确认是否再次实施DR3.DR-A交接文档与开发计划的审查1）同意委托通过 委托重点（本系统的销售重点）（1）客户名（正式名） 窗口部门、最终提交部门（2）提交方（正式名） 窗口、最终提交场所（3）系统名称（4）委托金额（5）交付期（6）关联公司（7）合同（委托）条件 知识产权 机密保护 保护内容/条件/体制 保证内容/保证期限 责任范围 用户指定产品的使用 适用法规类 保证项目 运行率/故障率要求 性能要求 处理容量要求 精度要求 其它2）DR-Q遗留事项发行DR记录（根据商讨项目与跟踪的件数来确认）3）系统概要 开发方针的确认 系统功能概要 硬件，软件构成 系统运行条件休息日、夜间运行的确认 工作范围委托范围现场调试4）系统规范（1）系统规范的确认故障、恢复规范的确认2000年对应问题（作为系统）（2）（本公司）要求事项（3）交接文档的确认（根据规范交接书中确认）5）验收条件（