生活垃圾清运服务保障计划方案.docx

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1、生活垃圾清运服务保障计划方案良心创作，质量保证，排版规范，直接复制粘贴1、生活垃圾清运总体计划1. 1各垃圾收集点的垃圾清运和垃圾转运站站内垃圾的运输标准(1)生活垃圾清理范围：垃圾收集点及周围2米内整洁，无散落、无存留垃圾和污水，垃圾回收后保持垃圾桶外清洁。(2)运营标准为在垃圾运输过程中无垃圾场、撒、拖挂和污水滴漏，垃圾车不得超高超载、挂包运输垃圾。垃圾不落地，收集作业完成后，应及时清理场地，车走地净。应与服务办保洁部互相协调,统筹安排好生活垃圾的运输对接安排。(3)节日加密清理频率，确保垃圾不堆积、不满溢。I .2运输车辆的要求(1)运输垃圾按规定的时间、路线行驶，尽量避开上下班高峰期,

2、避免影响居民日常生活。(2)运输车辆放置到指定的地方，不乱停乱放，影响行人及交通安全，每次运送完垃圾的车辆都须消毒清洁，保持卫生。(3)因车辆维修原因造成服务中止时，我公司及时免费提供同类型车辆按时完成采购方的生活垃圾服务任务。(4)我公司提供的专职司机熟悉生活垃圾服务路线的路况。(5)采购单位实际需要要求我方调整生活垃圾运输服务运行线路,我积极配合且不以任何理由要求增加服务费用。(6)生活垃圾运输服务期间发生的交通事故或其它纠纷的责任均由我方承担，我妥善处理交通事故或其它纠纷。我方不妥善处理交通事故或其它纠纷造成采购方正常工作受影响的，我方承担相关责任；造成采购单位经济利益受损害的，我方赔偿

3、采购方经济损失。(7)我公司提供的车辆合法，手续完备，证件及备件齐全，车况好，无事故记录，无法律纠纷。II 3生活垃圾收集(1)垃圾收集点(站)垃圾收集点(站)的收集容器应定位设置，摆放整齐，每日定时清洗，并保证无残缺、破损，封闭性好，外体干净。垃圾收集点(站)周围(收集点2-3米内；收集站10米内)应整洁,无散落、存留垃圾和污水。蝇、蚊孳生季节，应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物，特殊时期要定时消毒。在可视范围内，苍蝇应少于3只/次。(2)废物箱废物箱应定位设置，摆放整齐，每日清掏不少于2次，擦洗不少于1次，并保证无残缺、破损，封闭性好，外体干净。废物箱周围应整洁，无散落、存留垃圾和污水。蝇、蚊孳生

4、季节，应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物，特殊时期要定时消毒。(3)转运站转运站应有防尘、防污染扩散及污水处置等设施。转运站内外场地应整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水。转运站室内通风应良好，无恶臭，墙壁、窗户应无积尘、蛛网。垃圾转运站应定时开放，日产日清。垃圾转运站内垃圾装运容器应整洁，无积垢，无吊挂垃圾。蚊蝇孳生季节，应每天喷药灭蚊蝇，特殊时期要定时消毒。在可视范围内，站内苍蝇应少于3只/次。垃圾收集作业完成后，应及时清理场地，将可移动式垃圾收集容器复位，车走地净。收集的垃圾应直接送至指定的转运站或处置场。III 服务操作规范(1)生活垃圾收集、清运车辆车容应整洁，车体外部无污物、灰垢、标示应

5、清晰；运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。(2)垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，严禁超重、超高运输。(3)装卸垃圾应符合作业要求，严禁乱倒、乱卸、乱抛垃圾。(4)垃圾清运车辆运输作业结束，应将车辆清洗干净，按要求停放，清洗污水符合污水排入城市下水道水质标准(CJ343-2010)后，方可排入城市污水管网。2、服务保证措施我们公司全体员工，热情真诚的对待客户，将以精益求精的精神服务于客户，虚心接受每位客户的监督。用户满意是我们公司一贯追求的目标，为此，我们郑重承诺：加强教育培训，提高工作人员业务水平。把加强业务技能培训和交通法制教育培训作为培训工作的重点，提升工

6、作人员的理论知识和业务技能；加快文化人才的培养，增强工作人员的大局意识、发展意识、责任意识和监督意识，提高企业综合服务水平。(1)全年为用户提供清运服务。(2)对车辆建立详细的技术档案。(3)为用户提供符合要求的经济适用的清运服务方案。(4)虚心接受院方不定期对我们公司安全生产管理、业务开展、营运车辆进行检查和监督。(5)受理客户投诉处理服务，保证客户意见的反馈，凡接到客户及驾驶员投诉，我们将进行登记，并在一天内予以回应，直到客户满意为止，并虚心听取客户的意见。(6)风险保障：我公司经济实力雄厚，具有承担债权债务的能力,为有效降低货运风险，每辆车都有保险，确保人、车、货物安全。3、财务人事管理

7、制度、项目管理制度3.1财务管理制度第一章总则第一条为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。第二条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章财务机构与财务人员第三条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理

8、使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作,主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他工作。第四条公司财务部由财务部长、会计、出纳和付款人员组成。第三章财务人员岗位制度及流程第五条财务主管负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：（四）承办公司领导交办的其他工作。第

9、六条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计法，在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；（二）按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；（三）在财务部长的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报；（四）认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报；（五）负责公司费用、销售成本及利润的核算；（六）定期核对往来账款，及时清算应收应付款；（七）妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密;（八）按照规定，定

10、期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字；（九）严格审核出纳和付款员的财务数据，做到日清月结；定期与出纳和付款员核对现金账目和商品明细账并做好登记，发现问题及时解决；（十）完成公司领导交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（四）每月对上月考勤记录及其他工资核算原始资料进行审核，依据审核无误的考勤和工资资料编制工资表。（五）

11、严格支票管理制度，编制支票使用手续。（六）积极配合银行做好对账、报账工作。（七）配合会计做好各种账务处理。（八）完成领导交付的其他工作。第八条付款员的主要工作职责是：（一）认真学习业务知识，苦练现金收发技能（二）严格审核入库单、过磅单等相关数据，各项数据一致方可付款（三）根据收购情况，本着小额多次的原则，付款员每次领取适量现金，确保资金安全（四）付款员不得以任何名义挪用收购资金（五）本着日清日结的原则，当日业务完毕，与第二日及时向财务报账（六）完成领导交付的其他工作第九条会计的工作流程：（一）每日负责收购凭证及“成品出库单”单据的审查，审查单据是否符合规定，项目是否填写齐全，重量是否与地磅单重

12、量相符、数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名是否齐全等（二）每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与总账核对，做到账实相符、账账相符。（三）每月复核实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证实物账与总账、明细账数据、金额相一致；（四）每月负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行分析；（五）每月认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并入账，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务部长或总经理处理。（六）每月定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。填

13、制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符（七）每月编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。提交报表给公司财务部长审核第十条出纳的工作流程：（一）每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作（二）处理费用报销业务时，要严格按照公司财务管理制度中费用报销规定的有关规定执行。（三）现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前,认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。（四）填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。（五）每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做

14、到日清月结。（六）月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。（七）月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。第十一条付款员工作流程（一）每日按地榜单上的净重量和质量进行核对后付款，并填制收购凭证将地榜单粘贴在收购凭证上，于第二日交于会计进行复核审查。审查无误后将上交的收购凭证金额领出。（二）销售发生时凭过磅单出具“成品出库单”收据，一联存根、二联财务、三联仓库。并将过磅单粘贴在“成品出库单”收据上。并将货款交于出纳。（三）每日按填制收购凭证中的重量进行登记汇总，每月与会计进行盘存，做到账实相符第四章固定资产管理第十二条固定资产在购、建

15、前，要申报计划，方能开支。大额的固定资产要经集团公司领导集体研究同意后，向上级主管部门请示批复后开支。第十三条对于购置固定资产，在购置过程前，要多方询价比质比价，大额购置实行公开招投标、按规定程序购置。第十四条对于建造固定资产，工程竣工转入固定资产时，要成立专班，进行整体验收、决算。第十五条对固定资产要每年进行一次清理盘点，掌握了解固定资产是否在用及磨损程度。第十六条固定资产按月计提折旧第十七条固定资产转让、变卖、报废。要经集团公司领导集体研究后报主管部门批准方能处置，财务部门凭书面文件方能予以转销。设备设施维修先申报计划，经领导审批后开支。大额维修费用要经领导集体研究决定并报主管部门批准后列支。第五章资金管理第十八条货币资金管理：现金管理公司可以在下列范围内使用现金：1、临时工工资及日常零星开支2、各种劳保、福利及国家规定的其他开支。3、向个人收购原材料和其他物资的价款4、总经理批准的其他开支建立健全现金账目，由出纳人员按照付款凭证发生的先后顺序逐笔记载。账目应当日清月结，账款相符，发生短款由出纳全额赔偿。（二）银行存款管理1、设立银行账户企业为了办理银行存取和转账结算业务，应开设统一的银行存款账户。所发生的各项结算款项，除允许的现金结算外