物资及设备管理管理流程及风险控制.docx

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1、物资及设备管理管理流程及风险控制13.1采购管理13.1.1采购计划管理流程一级流程编号HL.13一级流程名称物资及设备管理二级流程编号HL.13.01二级流程名称采购管理三级流程编号HL.13.01.01三级流程名称采购计划管理流程四级流程编号主责部门名称工程部流程责任人商务处经办人一、流程目标本流程主要阐述公司采购计划管理的工作程序，以确保采购计划的合理性、科学性和可行性。二、适用范围公司本部。三、相关政策和制度*能源开发公司物资管理办法（试行）*能源开发公司招标管理办法（修订）四、流程图打采购计划管理流程五、流程说明编号流程步骤责任部门责任部门岗位流程步骤描述输出文档备注1编制物资采购计

2、划基层单位经办人基层单位物资管理部门计划人员根据各需求部门提交的物资需求计划，平衡定额及库存情况编制物资采购计划，主要内容包括所需物资及设备的品名、规格、数量及计划价格等EFOl采购计划2审核基层单位部门负责人基层单位部门负责人审核物资采购计划、年度集中采购计划3审批基层单位单位负责人基层单位负责人审批物资采购计划。判断是否公司采购：是：转入步骤04,否：转入步骤10。4审核相关部门公司相关业务部门负责组织物资采购计划的编制、审核工作，物资采购计划应提前75天提交到工程部商务处5制划输计工程部经办人工程部商务处根据公司相关业务部门编制、审核的物资采购计划，编制集团集中采购需求计划、物资采购方案

3、。6审查招标工作组召开招标工作组会议，对集中采购需求计划、物资采购方案进行审查，通过后上报公司总办会审批。7审批总办会公司总办会审批集中采购需求计划、物资采购方案，通过后集中采购需求计划报集团公司。判断是否集团集中采购：是：转至08；否：转至IOo8审批集团公司经办人员集团公司物资部审批集中采购需求计划。编号流程步骤责任部门责任部门岗位流程步骤描述输出文档备注9下发批复工程部经办人工程部经办人下发集团公司批复文件。EF02集中采购计划10执行计划基层单位经办人基层单位按照批准后的采购计划执行。流程结束。六、风险控制点矩阵目标编号控制目标风险编号风险描述控制点编号控制措施发现性/预防性控制频率责

4、门主部TOl采购计划制定及时，按程序审批。ROl采购计划安排不合理,市场及自身变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致企业生产停滞或资源浪费。COl基层单位物资采购管理部门相关人员根据年度预算、计划检修安排和实际工作需要等，及时编制采购计划，主要内容包括所需物资及设备的品名、规格、数量及计划价格等，提交部门负责人、分管领导审批。预防性必要时工程部T02按程序审批上报R02物资集中采购计划安排不合理,市场及自身变化趋势预测不准确,造成库存短缺或积压,可能导致企业生产停滞或资源浪费。C02基层单位物资采购管理部门每年末编制年度物资集中采购需求计划，经使用部门、生产管理部门、物资采购管理部门负责人、分管领导和总经理审批后，根据审批权限上报上级单位。预防性每年一次工程部