某公司三合一体系管理手册.docx

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1、某公司三合一体系管理手册河南心连心化肥有限公司企业标准QEHSXLX-A01-2010A/0三合一体系管理手册2010-01-01 实施2010-01-01公布河南心连心化肥有限公司发布河南心连心化肥有限公司企业标准QEHSXLX-A01-2010A/0三合一体系管理手册批准:日期：2009-12-30编制：程蕊日期：2009-12-16李宝庆2010-01-01 实施2010-01-01公布河南心连心化肥有限公司发布发布令为提高公司的管理水平，确保产品质量习惯市场需要，满足客户、员工与社会有关方需求，根据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要

2、求及使用指南、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系规范标准的要求，结合公司实际建立了三标合一管理体系，并以文件的形式规定了整合型管理体系的组织机构、管理职责与各过程的操纵要求。三合一体系管理手册经审定符合GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系规范标准的要求。本手册阐明了公司质量、环境、职业健康安全管理的方针、目标,描述了公司整合型管理体系与各级有关人员职责、权限及相互关系，是公司贯彻整合型管理体系的纲领性文件，是规范全体员工生产、工作的强制性法规，对全体员工具有无可争

3、议的约束力。现予以公布，并从2010年1月1日起贯彻执行。总经理：夕2010 年 01任命书为了使公司按照GBT19001-2008.GB/T24001-2004与OHSAS18001：2007标准建立的“三标一体”整合型管理体系正常运行，特任命李步文同志为公司质量、环境与职业健康安全管理体系的管理者代表。其职责如下：1、按照GB/T照00B2008、GB/T24001-2004与OHSAS18001：2007标准的要求，负责建立并不断完善公司的管理体系，组织协调与监督管理体系的实施与保持。2、组织宣传与贯彻管理体系各项标准，提高全体员工的质量、环境与职业健康安全管理意识。3、及时向总经理报告

4、管理体系的业绩与任何改进的需求，用于管理评审或者作为改进管理体系的基础。4、协助总经理组织实施管理评审；5、组织制定、实施内部管理体系审核，并验证其效果性。6、负责审核管理手册并批准程序文件。7、负责管理体系认证、监督审核等所需费用的审批。总经理：刻兴旭二00九年九月三日管理手册目录章节号目录GB/T19001-2008条款参照GB/T24001-2004条款参照OHSASI8k27条款参照0.1企业概况0.2管理体系方针、目标0.3手册管理1范围1111.1总则1.11.2管理原则的应用1.22引用标准2223术语与定义3334管理体系4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.2

5、4.2.1管理体系文件4.2.14.4.44.4.44.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件操纵4.2.34.4.54.4.54.2.4记录操纵4.2.44.5.34.535管理职责54.4.14.4.15.1管理承诺5.1(4.2)(4.2)5.2以顾客、社会、员工为关注点5.2(4.3.14.3.2)(4.3.14.3.2)5.3管理方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.4.1管理目标5.4.14.3.34.3.35.4.2目标、指标、管理方案的操纵4.3.44.3.45.4.3管理体系策划5.4.25.5职责、权限与沟通5.55.5.1组织结构5.5

6、.14.4.14.4.15.5.2职责与权限5.5.24.4.14.4.15.5.3内部沟通5.5.34.4.34.4.35.6管理评审5.64.64.65.6.1总则5.6.14.64.65.6.2管理评审输入5.6.24.64.65.6.3管理评审输出5.6.34.64.66资源管理66.1资源的提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.26.2.1总则6.2.16.2.2能力、意识与培训6.2.24.2.24.2.26.3基础设施63(4.4.1)(4.4.1)6.4工作环境6.4(4.4.1)(4.4.1)6.5信息资源6.57产品实现/运行操纵7章节号目录GB/T19001-2

7、008条款参照GB/T24001-2004条款参照OHSASI8k27条款参照7.1产品实现/运行操纵的策划7.14.4.64.4.67.2与顾客及有关方有关过程7.27.2.1与顾客及有关方有关要求的确定7.2.14.4.6(43.143.2)4.4.6(4.3.14.3.2)7.2.2与产品有关要求的评审7.2.24.4.6(43.1)4.4.6(43.1)7.2.3协商与沟通7.2.34.4.34.4.373设计与开发7.34.4.64.4.67.4采购7.44.4.64.4.67.4.1采购过程7.4.14.4.64.4.67.4.2采购信息7.4.24.4.64.4.67.4.3采购

8、产品的验证7.4.34.4.64.4.67.4.4采购操纵4.4.64.4.67.5生产与服务提供7.57.5.1生产与服务提供的操纵7.5.14.4.64.4.67.5.2生产与服务提供过程的确认7.5.24.4.64.4.74.4.64.4.77.5.3标识与可追溯性7.5.34.4.64.4.67.5.4顾客财产7.5.44.4.64.4.67.5.5产品防护7.5.54.4.64.4.74.4.64.4.77.6监视与测量装置的操纵、监视与测量7.64.5.14.5.18测量、分析与改进84.54.58.1总则8.14.5.14.5.18.2监视与测量8.24.5.14.5.18.2.

9、1顾客、有关方满意8.2.14.5.14.5.24.5.18.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.48.2.3过程的监视与测量8.2.34.5.14.5.18.2.4产品的监视与测量8.2.44.5.14.5.18.3事件、不合格（不符合）操纵8.34.5.24.4.74.5.24.4.78.4数据分析8.44.5.14.5.18.5改进8.58.5.1持续改进8.5.1(4.3.34.3.4)(4.3.34.3.4)8.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.28.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.29附录附录1管理体系程序文件清单章节号目录GB/T19001-2008条款参

10、照GB/T24001-2004条款参照OHSASI8k27条款参照附录2手册更换记录表附图1-4产品生产工艺流程示意图附录3管理体系组织结构图附录4管理体系职能分配表附录5重要环境因素汇总表附录6重大危险源风险评价汇总表0.1企业概况河南心连心化肥有限公司，国家百万吨化肥生产基地，河南省规模最大、生产成本最低的尿素生产企业，全国唯一一家在新加坡、香港两地上市的化肥企业，省政府列入的100户重点工业企业之一。河南心连心化肥有限公司位于新乡经济开发区，公司占地面积210万平方米，拥有员工3500多名，其中研究生学历20余人，本科学历人员230余人，大专学历人员1100余人，各类中高级专业技术人员5

11、00余人。心连心公司拥有合成氨70万吨、尿素125万吨、复合肥60万吨、甲醇30万吨的年生产能力。心连心公司在同行业内率先通过IS09001：2008质量管理体系认证、IS014001：2004环境管理体系认证与C)HSASI8001：2007职业健康安全体系认证，为国家环保总局、中国氮肥工业协会确认的环保优秀企业。2007年6月203,河南心连心化肥有限公司在新加坡交易所主板挂牌上市，2009年12月8日，在香港联合交易所主板上市，成为中国唯一一家在新加坡、香港两地上市的化肥企业。曾获得“中国海外上市企业50强”、“全国石油化工肥料制造业百强企业”、“河南省明星民营企业”、“河南省管理创新最

12、佳单位”、“河南省诚信纳税大户”、”新乡市建市60周年暨改革开放30年十大奉献企业”等多项荣誉称号。“心连心”化肥畅销河南、山东、江苏、安徽、广东、东北等地，拥有5000多个基层乡镇网点，远销韩国、东南亚等地区。“心连心”化肥荣获“国家免检产品”、“河南省名牌产品”、“河南省免检产品”等称号，“心连心”商标被河南省工商行政管理局认定为“河南省著名商标”。“心连心”品牌正在越来越多地受到社会的广泛关注。为了客户的明天更美好，为了员工的明天更美好，为了社会的明天更美好，心连心公司将坚持肥、化、电一体化的煤化工进展方向，做强做大主导产业，向上下游领域延伸，将心连心品牌做成国内名牌，把心连心公司建成一

13、个大型的煤化工企业集团。心连心，这颗化肥行业的璀璨明星，肩负着“为了明天更美好”的光荣使命，承担着为客户增效、为股东增利、为员工增收、为社会造福的历史责任，将不断制造更大的辉煌！地址：河南省新乡市经济开发区公司名称：河南心连心化肥有限公司邮政编码：453731联系电话：0373-5592888传真：0373-5592527网址：0.1.1企业理念0.1.1.1企业使命为了明天更美好河南心连心化肥有限公司坚持社会市场导向与竞争导向的经营指导思想。0.1.1.2经营理念至精至诚产品精、质量精、服务精；对用户诚、对经销商诚、对公众诚。心连心人将坚持以一流的品质、周到的服务、良好的信用、真诚的态度、强烈的社会责任感来赢得用户、经销商与公众。精诚所至，金石为开。至精至诚的经营理念，使心连心人在不断的变动、进展的市场上，时刻致力于让客户更满意，创新图强，从而无往不胜。0.