机场运行指挥中心风险管理程序.docx

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1、机场运行指挥中心风险管理程序1.1 概念1.1.1 危险源：可能引发或促成事故、事故征候或其他不安全事件的状况或物品，包括制度程序、职责、人员、设备设施/物品、落实、监督检查、运行环境、实施效果等方面内容。1.1.2 危险源又可分为：(1)第一类危险源：系统中存在的、可能发生意外释放而导致不安全事件的能量或有害物质，如能量载体、压力容器、危险物质等。这类危险源是事故发生的主体，决定事故后果的严重程度。(2)第二类危险源：导致能量和物质的约束或者限制措施失效或破坏的不安全因素，如安全生产管理制度、人员设施、运行环境、生产工艺等。这类危险源是第一类危险源造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性。1

2、.1.3 危险源识别：是对可能引起人员伤害或财产损失的情况和条件进行识别的过程。1.1.4 风险：指某一特定危险情况发生的可能性和严重度的组合。1.1.5 风险评估：是用定量或定性的评估方法来判断风险情形发生的可能性和后果的严重度。1.1.6 风险管理：是识别、分析和排除风险或将之降低到可接受的程度的过程，是机场安全管理体系的核心理念。1.2 风险管理的基本程序依据相关安全标准，通过查找不同作业活动范围内存在的各种危险、隐患，在辨识与之相关的风险的基础上，进行风险评价，并按评价结果有效实施风险控制的连续动态运作。风险管理运行流程如下图：1.3 风险管理的组织机构与职责成立部门风险管理领导小组，

3、负责开展部门风险管理工作，传达上级涉及部门业务的风险管理工作指示和通告，统筹决定风险管理工作的具体要求。负责定期维护和更新风险数据库，保持风险管理过程的闭环控制。部门应与合约方明确风险管理的责任,在指导合约方开展风险管理的同时，重点监控中等程度以上风险控制措施的落实情况。部门风险管理小组下设办公室，设在品质控制室，负责人由品质控制室经理担任，成员由综合业务专干、安全服务运行监督员、班长、品质管理员组成。负责部门风险管理小组各项工作任务的协调、督办、整改和落实；负责组织、安排、协调安全预警机制建设工作的日常事务。组长：主任副组长：副主任成员：各室负责人1.4 岗位风险管理（危险源识别）的启动时机

4、1.4.1 上级通报不安全事件信息时；1.4.2 本机场或行业内发生不安全事件时；1.4.3 部门运行与现行规章、标准存在差异的情况时；1.4.4 部门人员、设备、工作程序或者环境发生变化时；1.4.5 部门手册、制度存在任何与现行规章、标准存在差异的情况时；1.4.6 部门安全相关的事件或安全违规出现增长趋势时等；1.4.7 上级要求开展时；1.4.8 变更管理：系统、主动地识别由于自身的扩张、精简和现有系统、设备、程序、产品和服务的变化，新设备或程序的引入所带来的危险源，并制定、实施和随后评估用于管理危险源导致的安全风险的策略，保证将变更带来的风险控制在可接受范围之内，确保变更的实施。部门

5、在遇到但不限于下列重大变更时应当启动变更管理程序：1.4.8.1新建、改建、扩建运行设施设备等建设项目；1.4. 8.2部门的人员、设备、工作程序或环境发生重大变化时；1.4.8. 3部门开始运行新的工作、项目以及重大活动时；1.4.8.4接受新机型、新航空公司时；1.4.8.5重大的组织变动，包括新机构的成立，机构扩张或精简，公司合并或收购等；1.4.8.6规章要求变化时；1.4.8.7其他可能影响安全风险水平的情况。1.4.8.9只有变更风险控制在可接受范围内，才能实施变更。1.5危险源识别1.5.1危险源识别分类1.5.1.1根据事故构成因素理论，从“人的不安全行为”、“物的不安全状态”

6、、“环境不良”和“管理欠缺”等四方面辨识危险源.1.5.1.2风险源识别分类表序号分类具体内容人的失误或1.操作错误、忽视安全、忽视警告：如未经许可不安全行为（如：错误操作、误入禁区、注意力不集中等）开动、关停、移动设备设施，忽视或无视警告标志、标识，错误操作设备设施或运行流程，违章驾驶机动车辆，酒后上岗作业等；2 .造成安全装置失效：如人为拆除了安全装置，人为造成设备设施超速运转等；3 .使用不安全设备：如临时使用不安全设备，使用无安全装置的设备；4 .机器运转时进行加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；5 .在必须使用个人防护用品的作业或场合中，忽视其使用；6 .未按规定使用工具：如以

7、手代替手动工具；7 .有消极代工、睡岗或分散注意力等不安全行为；8 .未按要求进行安全装束：如未按要求穿戴反光衣；9 .冒险进入危险场所；10 .攀、坐不安全装置；11 .在起吊物下作业、停留。物的不安全状态（如：设备设施运行正常率偏1.设备、设施、工具、附件有缺陷：如设计不当，结构不符合安全要求，安全间距不够等；2.设备在非正常状态运行：如设备带“病”运行，超负荷运行等；3.维修、调整不良：如设备失修，保养不及时，保养低、长期处不当；于故障状4.防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷：如无态）防护、无报警装置，无安全标志，防护不当。1.照明光线不足；2.通风不良；环境的不适3.作业场所狭窄；宜状

8、态（如：4.作业场所杂乱；温度不适5.地面滑、不平整；宜、天气状6.储存方法不安全；况恶劣）7.环境温度、湿度不当；8.自然危害（恶劣天气等）等。（续表）管理上的缺陷（如：人员资质不符合要求、流程不完善、人员备勤不合理、检查不到位等）1 .人员备勤不当，或岗位安排不当，工作量不适宜；2 .人员教育、培训不到位，资质不符合要求；3 .规章标准、业务流程不明确，尚需完善；4 .各类安全检查存在不足；5 .违反工效学原理，如使用的设备不适合人的生理或心理特点。表6-11.5.2数据资源1.5.2.1内部数据资源(1)正常的运行状态监控；(2)自愿和强制报告系统；(3)安全研究；(4)安全审核；(5)

9、培训的反馈;(6)事件的调查和后续报告。1.5.2.2外部数据资源(1)行业的安全信息报告与事故调查报告；(2)国家的强制报告系统；(3)国家的自愿报告系统；(4)国家的监督审计；(5)信息交流系统。1.5.3危险源识别方法(1)岗位基本安全风险评价岗位基本安全风险评价通过定量的安全描述，对岗位的风险进行基本评估，形成该岗位的风险度，逐步达到对全机场安全运行风险进行实时控制的目的。评估内容至少应包括：人员：包括上岗资格、能力要求、人员状态等；设备：包括适用性、基本性能和状态检查；环境：包括自然环境和技术环境，特殊环境下对人员、设备和程序的要求；工作程序：是否体现流程的目的性、功能性、可操作性和

10、可监督性，能否达到标准操作程序的要求。岗位基本安全风险评价是开展各项安全管理工作的依据、控制风险的日常工具，也是安全绩效考核的基础。每个岗位应根据自身情况创建自己的岗位基本安全风险评价档案，并定期对岗位基本安全风险评价档案进行及时完善、更新。(2)经验判断法，由工作经验丰富的作业人员依靠感性认识，根据工作经验，判断和识别风险。(3)对照检查法，与有关标准、规范、规程或经验相对照来辨识风险。(4)安全检查表法，运用已编制好的检查表，对部门各级进行系统的安全检查，从中辨识出存在的风险。检查表中检查项目可根据各作业环节的危险因素清单确定，检查依据为相关规章制度条款。(5)现场调查法：由风险管理小组通

11、过现场考察作业设施设备、原材料、作业人员、生产方法等因素，查找风险。(6)安全信息分析法：行业内涉及本部门历年发生的事件、对安全信息系统收集汇总而来的各类安全信息，加以系统分析研究，从中辨识出存在的风险。(7)头脑风暴：通过召集各类业务人员进行特殊会议，从参会人员的意见中识别风险。(8)其他失效树理论、系统工作理论、危险与可操作性分析等安全管理的方式方法。1.6评估风险1.6.1评估风险的方法评估风险应当由风险管理小组负责，采取领导管理、专业技术和操作员工相结合，定性分析和定量分析相结合的方式，广泛收集相关数据、信息，确定隐患来源和可能产生的情景，对情景结果的可能性、严重度进行评估，增强科学性

12、、可靠性。1.6.1.1风险评估的量化指标和标准(1)基于风险概率，即考虑风险源(态)可能导致的后果的发生概率，根据其发生频次与频率的不同设定为5个等级，其风险等级逐级降低，具体如下：可能性分级表可能性：一连串事件及结果发生的可能性1极不可能近十年内本部门未发生2不太可能近十年内本部门偶尔发生3可能性很小国内本部门每年偶尔发生4相对可能本部门每年偶尔发生5经常本部门每年多次发生表6-2(2)基于风险严重度，即考虑风险源(态)可能导致的后果的严重度，根据严重度的不同设定为5个等级，其风险等级逐级升高，具体如下：严重度分级表严重度：已经发生了一连串事件，其后果的严重程度1可忽略的人员：没有受伤部门

13、运行：极短的运行延误，没有直接损失设备：没有损失或极短的技术性延误，没有导致直接损失媒体关注：没有引起媒体关注员工信心：没有影响到员工信心2微小的人员：轻微受伤，没有残疾，但造成工作延误机场运行：机场航班短期延误设备：设备轻微损坏媒体关注：引起机场所在媒体关注员工信心：可能会降低，但员工觉得情况可以接受3中等的人员：人员受伤，需住院养护，造成直接经济损失，但没有人员残疾部门运行：安全裕度显著降低设备：设备中度损坏，经过维护可以继续使用，但造成经济损失媒体关注：媒体要将发生的事件公开，引起民航管理部门的关注员工信心：公开的媒体报道导致员工信心显著降低4重要的人员：造成人员残疾或严重受伤部门运行：

14、安全裕度大幅度降低，造成机场航班调整，秩序混乱，带来直接损失，启动应急程序设备：主要设备损坏，需要长时间的维修才能使用；航空器无法正常使用媒体关注：媒体关注引起民航总局关注员工信心：员工对航空运输的安全性造成怀疑.5灾难性的人员：造成人员死亡或旅客受伤，公众生命受威胁部门运行：安全裕度严重降低，造成机场关闭数小时，带来严重的直接损失设备：设备严重损坏，不能继续使用媒体关注：媒体关注引起公众对民航总局的问责员工信心：员工表现出对航空运输的强烈抵制。表6-3(3)通过上述的风险等级划分，确定风险度的分级，评估风险的标准用风险度表示：风险度二可能性X严重度风险等级划分风险度措施1-4低风险，在考虑风

15、险的各种因素后，机场正常运行。5-9中等风险，机场可以继续运行，但是必须采取风险控制措施。10高风险，不可以接受。机场必须采取对应的控制措施，直至风险度降低后才能恢复工作。表6-41.7危险源处置1.7. 1通过风险管理分析会进行风险分析和评估。1.7.2 制定降低风险的措施。1.7.3 风险缓解措施效果跟踪。1.7.4 确定部门危险源清单，确定每一个危险源的责任室（以下称风险主管部门）、风险评估的时限和要求，形成文件，作为部门各级实施风险管理的依据，危险源清单实施动态管理。每月25日前将本部门危险源管理清单及相关管控措施落实情况报安全服务管理部备案。1.8. 险信息报告流程1.9. 1风险信息警告单制度部门风险管理小组督促各岗位将本岗位存在的风险、风险度较高且未整改完毕的风险信息