某镇落实经济责任审计发现问题的整改情况报告6篇.docx

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1、某镇落实经济责任审计发现问题的整改情况报告6篇某镇落实经济责任审计发现问题的整改情况报告（一）根据*市审计局对我镇*市*镇党委副书记、镇长*同志任职期间经济责任审计报告（*审委办经责报（2021）5号）的报告反馈，我镇党委、领导班子高度重视，逐项研究存在问题，深入查找问题根源，认真制定整改方案，立行立改，并取得了阶段性成效。现将整改情况报告如下：一、对审计指出问题的采纳意见此次审计工作是依法独立实施的，审计报告是实事求是的。审计组对时任三堡镇党委副书记、镇长谢国海同志2020年10月15日至2021年4月26日经济责任履行情况进行审计，审计真实、完整、合法，指出的存在问题实事求是，所列基本符合

2、事实，我单位予以采纳。二、对审计发现的主要问题整改及执行情况（一）财政财务管理方面1 .其他费金支出科目混用经审计，2017-2018年期间，三堡镇政府列支多笔业务经费共计5,860,749.13元，记经费支出-其他资金支出科目，其相关资金在财政拨款收入、其他收入等收入科目无入账记录。经查,该项支出科目现已无法调账，我镇以后将注意此项问题，加强对会计人员法律法规、相关财务知识的培训，提高业务水平，规范记账，杜绝此类情况发生。2 .本期盈余科目年末未结转，跨年度核算经审计，三堡镇政府2019年累计盈余期初余额一1,450,417.74元，截止2020年4月累计盈余额一1,450,417.74元，

3、累计盈余余额期间无变动，本期盈余年末余额未在2019年末进行年末结转至累计盈余科目，跨年度核算。经查，我镇已对2019年至2020年4月累计盈余进行了结转，今后，我镇将会严格要求会计人员认真加强会计知识学习，努力提高业务素质，杜绝此类情况发生。（二）经济风险防范方面1 .不按规定登记固定资产经审计,*市三堡镇人民政府在2016年7月-2019年12月期间购买电脑、空调、打印机等固定资产共计506,489.00元，未进行固定资产入账登记。我镇已对2016年7月-2019年12月期间购买电脑、空调、打印机等固定资产共计506,489.00元进行了固定资产补录入账，在今后工作中，我镇会严格按照相关规

4、定，对固定资产等如实登记入账，加强资产的日常管理工作。2 .未对以前年度固定资产进行计提折旧2019年固定资产折旧原值期末余额3,203,213.84元，固定资产累计折100元。截止2019年12月三堡镇人民政府未对以前年度固定资产进行固定资产折旧处理，2020年计提2010年度两笔固定资产折旧，共计205,190.05元。经查，资产系统并不会针对以前每个年度单独计提折旧，只会一次性计提所有卡片的折旧，三堡镇政府2020年计提的两笔固定资产折旧实际已包含以往年度的卡片折旧。三、生态文明建设项目管理方面2021年4月，经中央第七生态环境保护督察组对*市三堡红大石材有限公司和三堡天井冲花岗岩矿现场

5、核实发现，其推进中央生态环境保护督察整改不力，生态环境破坏严重。经查，三堡镇以认真、务实的态度和工作举措，边督边改、立行立改。落实班子领导督促指导制度，督促矿山抓好整改工作，确保整改质量与整改成效。截至目前，中央第七生态环境保护督察组反馈三堡红大石材有限公司三堡天井冲花岗岩矿存在的绿色矿山建设放松标准问题已按要求整改完成。四、下一步的工作措施下一步，我镇将按照审计部门的要求，深挖问题根源，举一反三，深刻反思,进一步完善相关会计管理工作，坚决杜绝类似现象重复发生。一是加强财务队伍建设。抓好财务人员业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质，杜绝会计核算不规范问题。二是

6、加强财务管理。严格按照会计法和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。三是加强固定资产的管理。对固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。四是加强生态环境保护。坚持习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，坚决担负起生态环境保护主体责任，抓好三堡镇生态环境保护工作。某镇落实经济责任审计发现问题的整改情况报告（二）根据区委审计委员会办公室、区审计局审计报告（揭东审经报（2022）13号）文件要求，针对我镇主要领导经济责任审计发现的主要问题，我镇高度重视，专题部署，明

7、确了问题整改的责任人、责任部门和时间节点，坚持问题导向，坚决落实整改。现将整改情况报告如下。一、加强领导，镇主要领导挂帅督办为把审计整改各项意见和建议落到实处，按照规定的时间节点完成整改要求，我镇由镇党委书记、镇长牵头，带领各分管负责领导和各责任部门，对照下发的审计意见整改落实情况报告表，根据各自工作职责，逐一落实，限期整改到位。同时，对整改工作提出了要求：各分管负责领导、各责任部门和村主要负责人要切实发挥示范作用，迅速行动，带头抓好自身整改，带头抓好分管领域整改,带头指导好各部门、各村的整改，推动各项措施落到实处。二、强化责任，上下形成思想共识我镇主要领导在思想上高度重视审计整改的反馈意见，

8、强调要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全面从严治党，切实把从严治党贯穿到审计整改工作的各个方面。切实增强大局意识、法纪意识、责任意识，以身作则，率先垂范，自觉接受各方面的监督，带头抓好自身整改，着力解决审计整改反馈的突出问题，按照分工抓好分管领域和联系村整改工作。三、严格标准，采取切实有效措施镇研究制定了关于印发月城镇落实审计发现问题整改工作方案的通知（月城办（2022）40号）文件，对意见建议进行分类汇总、逐项梳理归类,按有关单位的职能，及时把整改任务层层分解，明确责任单位、责任人和完成时限，强化跟踪督办，做到一抓到底、务求实效。同时，深刻剖析产生问题的深层次原因，抓好整改

9、落实，建立长效机制，从源头上杜绝类似问题的发生。四、具体整改情况（一）产业扶贫项目到期后收回的本金未重新安排使用，涉及金额9959907Co整改情况：镇党委政府正在积极谋划新的符合相关扶贫政策的项目，确保这项资金依法依规投入使用。（二）扶贫资产收益被平均分配、一分了之,涉及项目10个,金额217002.16TEo整改情况：我镇已制定新的体现扶贫资产精准性和差异化扶持作用的新方案，候镇党委政府联席过会决议，再执行新的方案。（三）工程结算多计工程价款，涉及金额61833.73元。整改情况：审计指出后，我镇于2022年6月21日将多付工程款追回并上缴国库。（四）将农业灌溉水费用于机关日常开支，涉及金

10、额200000元。整改情况:目前镇机关财力薄弱，尚无资金可归还，在镇机关资金允许的情况下将占用的资金归还原资金渠道。（五）超范围超限额使用现金，涉及金额489573.25元。整改情况：今后我镇将加强对财会人员的业务培训，认真执行现金管理暂行条例，进一步规范单位现金结算管理行为。（六）以普通收款收据列支费用134720元。整改情况：今后将严格执行中华人民共和国发票管理办法，规范报支手续。（七）超预算向非直属单位拨付工作经费，涉及金额68000元。整改情况：镇机关户用镇往来款支付派出所60000元治安经费及8000元工作经费，60000元工作经费是支付2019年下半年每月100OO元的工作经费，8

11、000元用于春节期间群防群治工作经费。今后将严格执行中华人民共和国预算法及其实施条例的规定。（八）多列一般公共预算支出919675元。整改情况:因上级要求年终决算要尽快拨付，年终决算时间紧，所以没有及时拨出。但都在下一年度按科目拨出。2021年3月13号凭证拨付基本农田经济补偿260580元；2021年7月27号凭证拨付创建干净整洁村奖补资金559095元；2021年2月13号凭证拨付创文工作经费100OoO元，总共919675元。今后将按规定如实反映财政收支情况，准确核算各项财政收支。（九）机关食堂管理制度不完善。整改情况：已于2022年9月21日重新制订月城镇人民政府机关食堂管理制度，并按

12、制度执行。（十）3个断面水质不达标。整改情况：1 .加强环境保护法律法规政策宣传，通过电视广播、发放环保宣传单等方式，督促辖区内单位、企业、居民落实环境保护法律法规及政策措施，切实履行环保工作的属地管理责任。2 .加大监管巡查力度，严格治理工业污染，清理整顿“散乱污”企业，强化网格化管理，发现“散乱污”企业一律从严查处，生产场所实行“两断三清、彻底消除“散乱污”水污染问题，加强对生活排污口的封堵、河道生态修复、改善水质等环境综合治理工作。3 .我镇多措并举，不断加大整治力度，根据上级生态环境局监测结果显示,我镇松山林（郑）内河口、松山王内河口、松山电排口和玉步内河口4个断面水质正在逐步改善。（

13、十一）河长制落实不到位。1 .镇级河长巡河次数不足。2 .部分河流管理工作不到位。3 .河长制工作方案未落实到位。整改情况：1 .针对镇级河长巡河次数不足问题。我镇河长办就此项工作专门工作计划分发给相关领导，按上级工作部署，及时提醒镇级河长认真履职，按时巡河，并把发现问题上传平台，确保巡河频次达标，做好工作台帐。2 .针对河流管理工作不到位问题。我镇河长办将牵头镇、村二级河长，按各自责任河段认真履行河长巡河责任，及时发现问题。能立行立改的通知相关人员开展整治，不能立行立改的反馈给相关职能部门，制定方案，限期落实整治，并跟踪确保落实到位。2022年5月29-30日审计组对月城镇双河村德桥河段和玉

14、步头村、赤岸村榕江北河段现场检查（相关整改落实情况照片另附）3 .针对河长制工作方案未落实到位问题。经向区河长办了解，目前我区针对各级河长的考核办法正在编制中，尚未正式实施，待区颁布后再制定实施细则。在区实施考核前我镇将依然按照上级的文件及指示精神，对镇（村）河长在平台巡河情况进行统计、评比、排名，加强对镇（村）河长的履职尽责进行督促，不断提升我镇对河涌的治理能力。（十二）对辖区内自然资源资产和生态环境违法的违法行为监管、整改不到位。整改情况：1.加强环境保护有关法规和政策的宣传。在审批、执法、巡查过程中，适时开展环保法律法规的宣传,使企业不新提升自觉学法守法意识和污染防治水平;加强普法服务,

15、使企业切实认清环保法律责任及其风险防范；利用有线站、村村通广播播放公民生态文明行为规范公益视频和生态环境保护宣传标语和口号；积极向公众派发生态环境宣传资料,形成“人人为环境”的社会氛围。2 .对典型环境违法案件通过电视、网络等媒体渠道进行曝光,形成警示作用，倒逼企业自觉守法经营。3 .推行分类监管执法,对没有主观恶意存在环境问题的企业，以帮扶指导落实整改为主，切实优化营商环境。4 .继续加强环保违法案件打击力度，形成震慑作用。（十三）揭阳市产业转移工业园榕江流域德桥河上游整治工程项目后期管理不到位。整改情况：我镇将严格落实属地责任，向区农业农村局反馈相关问题，配合好业主单位揭东区农业农村局共同落实该河段的管理工作，做到河岸同治，还人民群众一片碧水蓝天。（十四）存在耕地摆荒问题。整改情况:我镇已对各村摞荒地的情况进行排查，并落实各村对摞荒地进行复耕复垦，现已基本完成复耕复垦。（十五）基本农田保护管理工作不到位。整改情况：我镇将按照区级部门的部署，配强执法队伍，加强日常巡查监管，及时打击破坏基本农田违法行为，确保基本农田保护管理到位。（十六）月城镇政府没有与各村（居）签订基本农田保护责任书。整改情况：我镇与区级主管部门对接，获取我镇所属各村耕地、基本农田的相关数据,并将重新与各村签订责任书。（十七）没有制订应对环境污染事件的应