某电器公司年度经营计划.docx

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1、某电器公司年度经营计划海信电器股份有限公旬二Oo二年十月编制说明此计划大纲是在前期信息收集的基础上，根据各部门提报的专题报告，经计划编制小组讨论形成的初级纲要，具体制定程序如下：2003年经营工作计划纲要一、行业环境分析。信息产业部经济运行司公布的我国彩电进展情况展望报告显示，未来10年每年彩电需求约在3500万台左右，此市场容量要紧来自：1、 我国约3.5亿户家庭，按照中等发达国家每户拥有彩电1.5台的水平估算，市场容量应为5.25亿台，对比我国目前3.4亿台的拥有量，不包含更新，我国彩电还有1.8亿台的总需求。2、 在农村市场，5年内有32.8%的农村家庭有购买彩电意向，按农村2.3亿户家

2、庭计算，需求量为7500万台,每年约1500万台。3、 随着城市化水平的提高、住房制度改革、居住面积扩大，每年新增购的需求量约为100O万台左右。4、 老机型的更新及宾馆、学校等工程用机需求约500万台。5、 从结婚需求看，每年有500万台需求。从去年（2001）各厂产销量来看，2001年彩电总产量为4141.78万台，总销量为4236.74万台（有水分）。具体数据如下：单位：万台企业、产量增长销量增长出口长虹635.5413.6%599.7744.57王牌566.988.3%567.848.6%40.44创维411.8917.2%419.2225.9%93康佳346.77429.2160.4

3、9从今年1-9月各厂产销量来看，2001年1-9月份累计生产3399万台，累计销售3458.92万台（有水分）。具体数据如下：单位：万台名称生产情况销售情况累计生产去年同期生产累计销售去年同期销售信息产业部合计33992471.973458.922394.32四川长虹电子集团公司677.42418.11697.14290.98TCL集团有限公司502.73388.84526.52384.4深圳创维-RGB电子有限公司458.06266.64450.36267.41康佳集团股份有限公司358.43238.5382.14289.57海信集团公司249.8206.3248.3204.5厦门华侨电子企

4、业有限公司146.8101150100.3海尔集团公司119110.5118.8109.6熊猫电子集团公司98.2470.1799.2472.94天津通广三星电子有限公司7761.147050.28大连大显集团有限公司75.0894.8878.884.46上海广电股份有限公司68.0947.4372.2885.43苏州飞利浦消费电子有限公司59.5352.3759.4952.63深圳华强集团有限公司59.4147.7161.3748.05江苏赛博电子有限公司50.738.55238.6广东高路华电视机有限公司38.6136.65山东松下映像产业有限公司30.4635.9429.933.13西湖

5、电子集团有限公司26.8415.2522.058.44上海索广映像有限公司22.3527.923.929康惠（惠州）电子实业有限公司20.9812.4824.1513.03我国彩电未来出口前景看好，今年估计出口量为1600万台,明年估计2000万台。2005年开始实施的数字电视计划将会给彩电产业带来新的市场机遇。2015年我国将把模拟电视全部更新为数字电视。综上所述，估计2002年全国彩电总产销量为4600万台左右，比去年提高25%；估计2003年总产销量为5500万台左右，比今年提高20%,其中内销3500万台左右，出口2000万台左右。二、要紧竞争对手的战略举措： 长虹长虹从产权体制下手，

6、开始民营化的准备。中国家电企业的差距不仅是技术与管理，企业体制与产权问题是困扰家电业进展的关键。入世后，资本市场全面开放，流通国有股，民营化是大趋势。尽管春兰的民营化搁浅了，长虹民营化还存在障碍，但一份由长虹规划、网络部门拟就的长虹数字产业进展白皮书马上面世，意味着长虹的数字产业将实行新的产权机制。据长虹高层人士透露说，这个时间将是明春。 TCL1. 8月22日飞利浦与TCL五省（广西、贵州、江西、安徽、山西）销售渠道合作之后，双方高层正在寻求股权等层面的合作，但双方交叉持股最终比例与结果还未公布。至此，飞利浦与长虹合资宣告“流产”，飞利浦已从长虹一飞利浦实验室当中撤出全部工作人员，从而使这个

7、实验室“挂空”了。2. 近日，TeL与长城数码广播有限公司成立合营公司，双方共同出资1OOO万港元成立的合营公司中，TCL持有7O%的股份，拥有有绝对控股权，相当于TCL承接了长城数码的全部海外业务；香港上市的长城数码在彩电产品上的采购成本及渠道优势也被TCL所应用。3. 另外，TCL同时又收购了德国老牌家电企业施耐德公司，为大量出口欧洲市场作准备。据熟悉，施耐德拥有3条彩电生产线,可年产彩电1OO万台，在欧洲有颇为畅通的销售渠道与不小的欧盟市场分额。可见,TCL走的是一条在整合兼并基础上打造国际化企业的道路。创维日前创维集团总裁黄宏生透露的消息：日本三菱电机已完全关闭彩电生产，由创维接手其1

8、00万台的生产线；双方在销售、技术与资本上都有可能进一步合作。黄还表示，今年下半年将会投资1亿元加大等离子彩电生产，年产量由目前1万台增至5万台，估计于今年10月投产。康佳1. 8月16日，康佳集团与三星SDI公司在韩国天安总部举行了PDP合作签约仪式。康佳集团此次与三星公司的合作，其要紧内容包含：三星在PDP器件的供应方面优先保证康佳的需要，同时在生产制造与新机型的开发方面双方进行深度合作，确保以最快的速度在中国市场推出高质量的PDP电视。2. 最近，康佳突然宣布要与韩国三星全方位合作，大规模杀入等离子市场。康佳在上世纪90年代就曾为国外企业OEM过等离子电视，此次与三星的合作是希望能够获得

9、在等离子彩电器件供应方面的优先保证，并在生产制造与新机型的开发方面进行深度合作三、公司优劣势分析。优势：1、30多年生产经营管理电视的经验。2、已形成了高科技、高品质、稳健经营、可信赖的良好品牌形象。3、已形成了一个敬人、敬业、创新、奉献、理性、稳健的企业文化氛围。4、高度重视产品研发与产品质量，鼓励创新。5、信息产业园与淄博海信工业园的投入使用，使生产能力大幅提高。6、经营革新工作的开展与深入劣势：1、国有企业的传统观念较多，危机感不强。2、品牌知名度不够高，不是一个全国性强势品牌。3、管理能力特别是战略管理能力薄弱。4、处于行业第五位，市场占有率只有10%,仍属于生存阶段。5、市场营销能力

10、不强，销售管理能力薄弱。6、国际化脚步偏慢，出口量与行业所处位置不相称。7、研发力量薄弱，出口机表现更为突出。8、预测能力差，缺乏有效的产品规划。9、机制不够灵活，激励作用不够且负激励较多。四、经营方针：2003年是股份公司非常关键的一年，要上能上，要下则下。务必认清形势，改变经营思路：扩大规模，确保行业第四；出口优先，务必实现突破；夯实基础，广泛应用TPI/M方法；加强机制建设，改善管理，向机制要效益。公司的经营方针是：扩大规模，战略机型形成强势;出口优先，务必实现突破；深化“革新”，夯实管理基础；改善机制，向机制要效益。五、经营目标从第一部分的分析能够看出，与去年相比，行业增长的幅度为25

11、%左右，而今年19月份产销量排在前四位的企业增幅达到35%70%（同口径相比）。因此2003年公司要想保持不下滑，产销量务必提高35%以上，要想有大的突破，增幅务必达到70%。公司今年估计完成产销量340万台，按照35%70%的增幅计算，2003年的目标应为：459578万台。为充分表达激励机制的作用，公司将2003年目标划分为确保目标与力争目标：确保目标为460万台，力争目标为600万台。具体分解如下：彩电:产销量：460万台一-600万台其中：内销：385万台一一430万台其中：青岛335万台一-370万台（包含PDP/PTV/ITV/HDTV/TFT10万台）贵阳50万台-60万台出口:

12、75万台一770万台其中：国际业务部：50万台一-140万台进出口公司25万台一一30万台冰箱:35万台-45万台（见冰箱专题报告）销售收入：57亿元-86亿元利润:1.6亿元25亿元六、产品策略从彩电零售结构与公司的零售结构来看（见下面中怡康饼图与赛诺的统计表）2002年城市彩电零售结构动态2002年1月2002年2月2002年3月2002年4月2002年5月2002年6月2002年7月2002年8月2002年9月14,1.01.01.51.64282855907501830062126.27.32.28.26.29.28.26,27.25I8.17.18.&5.Z&ZZ92.8.6Q.8.

13、8J.7.84969251818,24443384245404142413ZZ66，ZZZ&3Qssssqs38以上，2.12.42.22.82.93.13.23.43.2其他0.10.20.30.30.30.40.50.40.8数据来源：赛诺市场研究公司全国35城市商场零售监测20(序号品牌14,21,25,29,34,38,38以上其他1长虹1.335.617.937.16.10.01.92TCL0.528.520.741.77.70.00.80.13康佳1.233.619.240.95.10.04创维1.131.021.639.37.00.00.05海信0.325.518.044.611

14、.50.10.06海尔6.420.620.944.37.20.00.57SVA0.027.536.50.40.98上海索尼3.30.952.329.81.512.30.09沈阳LG31.16.839.30.011.910.910大连东芝11.612.142.012.40.621.00.411苏州飞利浦8.511.053.120.17.20.012熊猫36.314.345.73.713天津三星33.53.641.61.218.21.914山东松下9.54.953.414.616.51.215华强三洋16.233.811.929.21.60.17.2数据来源：赛诺市场研究公司全国35城市商场零售监测从上面图表能够看出