招待所管理制度范本.docx

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1、招待所管理制度范本招待所管理制度根据审计部要求编制招待所2016-1-12016年1月1日招待所编制目录第一部分、招待所组织架构图2第二部分、招待所考勤管理制度3第三部分、成本核算管理办法4第四部分、盘点管理制度5第五部分、出入库管理办法7第六部分、物料采购、验收流程及管理办法9第七部分、原材料及其他物品采购管理办法11第八部分、保管员工作职责12第九部分、报损、报废管理规定14第十部分、内部纠错管理规定15第十一部分、厨房成本的操纵与管理制度15第十二部分、客房部管理制度24第十三部分、招待所安全守则35第十四部分、发票管理制度37第十五部分、招待所宴请管理制度38第十六部分、餐饮部岗位职责

2、39第十七部分、从业人员健康检查制度51第十八部分、原料采购制度52第十九部分、餐厅卫生管理制度53第二十部分、燃气使用管理安全规程54第二十一部分、餐厅安全环境管理规定55负责人王洪卫F一采购新福利单身模李兴国共计：19人第二部分、招待所考勤管理制度第一条、考勤记录1.招待所各部门实行手写考勤，月底由部门主管将考勤表交到综合部部，负责记录考勤的人不得徇私舞弊。2.考勤表是财务部制定员工工资的重要根据。第二条.考勤类别1.迟到：凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚530兀。2 .早退：凡未向主管领导请假，提早530分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚530元。3 .旷工

3、：凡属下列情形之一者均按旷工处理。(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或者当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。(3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。(6)不请假离岗者，按实际天数计算。(7)旷工采取日工资3倍罚款办法。4 .事假员工因事请假，应提早填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：(1)员工在每天7

4、:0021:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。(2)请假1天以内(含一天)由招待所负责人批准。(3)请假1天以上(不含1天)由行政部主管领导批准。(4)招待所负责人请假需由行政部主管领导批准。5 .病假及其它按有关法律法规执行第三部分、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工与制造的各类食品产品时估计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第四条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、

5、过桥费可作为成本核算。第五条.各业务部门在经营活动中所耗用的水电气、热能与员工的工资、福利费应做为营业费用处理。第四部分、盘点管理制度第一条.目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条.盘点范围（一）存货盘点：是指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（二）财产盘点：是指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产：包含土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条,盘点方式、

6、时间（一）月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月15日左右。第四条,人员的指派与职责（一）总盘人：公司财务、负责盘点工作的总督导盘点工作的进行及特殊事项的上报行政部裁决。（二）主盘人：由招待所库管及各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动与实施。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人：由经理派人担任。（五）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（六）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、抽点人，其职责相同。第五条,盘点前的准备事项（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时

7、间等，交经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条.盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协盘点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5、根据

8、盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。第五部分、出入库管理办法第一条,出库时间定为每日8:30-12：0013:30-17：30（特殊情况除外）。第二条.办理出库务必由负责人在内部直拨单或者出库单上签字方可出库。第三条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，同时要有入库经手人的签名。原材料中的鲜蔬、冻品等生产原料要直拨入厨房与生产部，只需要办理验收手续即可。第四条,保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。第六部分、物料采购、验收流程及管理办法第一条、通常物料采购流程第二条、大宗物品或者固定资产流程第七部分、原材料及其他物品采购管理办法第一条.由

9、厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条.将采购计划送交库房审核。第三条.由库管员填制请购单送负责人批准后交由采购员。第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清晰的记录于请购单上。第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房与餐厅，由保管员协同厨师长或者生产班长共同验收并签字。第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交招待所负责人审批。第七条.其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划,交负责人批准后,交给采购员采购。第八条.采购制度1目的：完善采购程序，做到无证食品杜绝采买2适用范围：招待所采购人员。3规定内容3.1 遵守国家法律法令、遵纪守法

10、，不谋私利，不受贿赂，自觉抑制不正之风。3.2 经常注意熟悉市场行情，提高采购水平，努力降低采购成本，“货比三家”在保证质量的前提下，争取优惠价格。3.3 3采购食品应向供方索取卫生许可证（复印件）及食品卫生检验报告单,采购肉类食品还应索取兽医卫生检验合格证明、建档保管。3.4 采购散装食品应做感官检查并记录，保证色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其它不符合卫生标准要求的食品。3.5 采购定型包装食品，其包装、标识要符合食品标签标识的卫生要求,商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容；采购具有保健功能的食品，务必具有卫生部颁发的该产品保健食品批准证书（复印件）。3.6不得采购

11、超过保质期限的食品及食品添加剂。对质量不符合要求的物资，坚决退货。3.7采购物资后要及时办理入库手续，及时报账，并保证物、票相符及与支票相符。4附加说明本规定有物业招待所负责编制与解释。第八部分、保管员工作职责第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单与出库单，整理归类后入帐。第二条,定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、单据三相符。第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。第四条.出库物品，务必要由负责人签字方可出库。第五条.每个月结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条,入库物资务必按照类别，按固定位置整齐

12、摆放。第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。仓库管理制度第一条,仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门，同时担负着物资及商品管理的职能。它的要紧任务是：保管好库存物资及商品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向营业与生产，服务周到。第二条.仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员关于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。第三条.物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。第四条,仓库内部应严禁烟火，严禁吸烟，消防设施齐全，严禁存放易燃易爆物品，保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。第五条.保管员要

13、严格按照出入库手续办理货品的出入，拒绝手续不全者出入库，否则，因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。第六条,保管记账要字迹清晰，日清月结不积压，月报及时。第七条,盘点后应由盘点人员填具报告表，如有数量短少、品质不符或者损毁情况，应在详加注明后由保管员签名负责。第八条.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。第九条.同意范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时，则由保管员负责赔偿。第十条,公司管理层每月对仓库进行一次检查，以促进仓库的管理，财务部门对仓库要随时抽查。第十一条.保管员变动时，应由财务部门查列库存商品的移交清册后

14、，再由交接双方会同监交人员实地盘存。第十二条.除保管员外，其他人员未经同意不得擅自进入，违者罚款50元。第十三条.如若发现保管员监守自盗或者在库房内吸因、做假帐等情况，视情节给予罚款200元上以的处理，直至除名。第九部分、报损、报废管理规定第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。第二条,经主管会计审查提出处理意见后，报负责人审批。第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管负责人提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第五条.报损、报废的金额按上级部门规定处理。第十部分、内部纠错管理

15、规定第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，务必签名以示负责。第二条.审核记帐的完整与合法根据，包含科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全与符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。第三条.严格执行财务制度与开支标准，对一切不符合规定的开支与违反收支原则的结算，拒绝办理。第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。第五条.每日及时核算成本，要求成本核算务必合理、准确、并计算出每月成本利润率。第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。第十一部分、厨房成本的操纵与管理制度第一条.厨房成本的核算程序：第二条.第二条.厨房成本的操纵应做好下列几个方面：(1)严格操纵菜品出品率，