安全隐患排查治理管理规定.docx

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1、XX有限公司安全隐患排查治理管理规定第一章总则第一条目的为了建立公司安全隐患排查治理长效机制，落实与完善安全风险管控措施，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，特制订本规定。第二条适用范围本规定适用于XX有限公司（以下简称XX）及所属各单位。第三条术语和定义（一）安全隐患：是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不利因素和管理上的缺陷。（二）五定：定整改措施、定整改责任人、定整改完成时间、定整改方案、定整改资金。（三）一线三排：“一线”是指坚守发展决不能以牺牲安全为代价这

2、条不可逾越的红线；“三排”是指全面排查、科学排序、有效排除。（四）“三违，：违章指挥，违章作业，违反劳动纪律。第四条治理原则公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,结合PDCA管理模式，在排查出重大事故隐患时，应举一反三对现有安全风险管控措施的有效性进行纠偏，不断提高安全管理水平。第二章分则第六条职责（一）按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，各单位总经理应对安全隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司安全隐患排查治理的长效机制，落实安全资金的投入，解决各类安全隐患。（二）安全管理部门负责对本单位的安全隐患按照类型和性质进行分类、汇总、登记，建立安

3、全隐患台账，对隐患治理工作进行监督、考核。对严重安全隐患的整改方案进行审核，并参与验收。（三）业务管理部门是安全隐患排查、治理和防控的责任主体,应对各自管辖范围内的安全隐患进行排查，建立安全隐患台账进行动态、闭环管理，并按照职责分工实施隐患治理。（四）对于难以整改的隐患，各单位应及时上报公司技术委员会,研究制定整改方案。第七条隐患分类与分级（一）综合类1 .企业资质2 .安全责任3 .安全管理制度4 .安全组织机构5 .安全活动6 .危险作业许可7 .应急管理8 .安全管理档案9 .合同安全管理10 .其他基础方面（二）现场类11 厂站12 员工操作行为13 危险作业执行14 用户燃气设施15

4、 输配管网及其附件16 消防及应急设施17 供配电设施18 职业危害防护设施19 特种设备而操作管理20 .其他现场方面（三）根据隐患性质，分为一般安全隐患和严重安全隐患。1 .一般安全隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排查的隐患。2 .严重安全隐患，是指危害和整改难度较大，需经过一定时间整改治理方能排查的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。第八条隐患排查（一）综合性隐患排查以安全责任制、各项操作规程和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关业务单位共同参与的全面检查。（二）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及部门负责人和工艺、设备、电气、

5、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查应突出对关键装置、关键部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。（三）专业性隐患排查主要指因专业能力或设备能力不足导致对工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和工程等系统无法实施排查，需要聘请具备资质的第三方专业机构进行的专项检测、检查。如高压线路、高压配电、静电接地系统、避雷系统检测、特种设备监测、燃气报警仪校准、燃气管道防腐层检测等。（四）季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查。（五）节假日隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产装置是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、安全保卫、应急工作等进行的检查

6、。（六）公司级排查对应综合性隐患排查，部门级、班组（岗位）级对应日常隐患排查，专业机构（或公司专业人员）对应专业性隐患排查。第九条隐患治理（一）一般安全隐患1 .现场具备整改条件的，应立即实施整改。2 .现场不具备整改条件，应采取有效的安全防范措施，加强现场运营安全管理，做到可防可控；同时制定整改计划，落实整改。3 .由责任单位自行组织整改，责任单位安全管理人员负责对本单位一般安全隐患整改情况进行监督检查。（二）严重安全隐患1 .隐患未消除或未能及时整改，应采取有效的安全防范措施（有效的封堵或隔断），加强现场运营安全管理（设置声光报警及现场监护），直至消除隐患。需要用户整改的隐患应及时下发隐患

7、整改通知单限期整改，同时采取有效的安全防范措施。对于拒不整改、拒不配合的用户或可能造成安全事故且不能及时整改到位的，应当采取停气措施并报备燃气主管部门。2 .责任单位制定隐患治理方案，方案应包括以下内容：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）安全措施和应急处置措施。3 .安全隐患治理方案须经责任单位业务负责人审核，报QHSE赋能群、技术委员会审核，经公司分管领导审批后实施整改。4 .安全管理部门对隐患整改过程进行监督检查。5 .隐患整改完成后，责任单位组织验收。验收合格，应将整改完成等及时录入隐患台账。

8、若验收不合格，由责任单位重新进行整改,直至验收合格。6 .严重安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。7 .年度挂牌隐患督办项目由各业务单位确定，同时上报QHSE赋能群审核确定后，按计划落实整改，整改期间应落实安全防范措施。（三）各责任单位应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。（四）各业务单位应如

9、实记录安全隐患排查治理情况，及时向从业人员进行通报。第十条隐患报备管理（一）QHSE赋能群应根据隐患排查情况，持续优化燃气设施安全隐患分类项目表。（二）各单位应每月对安全隐患进行分类汇总、登记，落实隐患整改措施，完善安全隐患治理台账，并对隐患排查治理情况进行总结。（三）由于外界因素产生且公司短期内自身难以整改的严重安全隐患，经各单位总经理审核，报属地燃气主管部门备案。第三章奖惩第十一条未按“一线三排”要求或隐患处置不到位引发关联事故的，对相关责任单位和责任人的处罚按照XX有限公司安全生产“三违”监察管理办法、安全红黄线管理规定执行。第四章附则第十二条（一）本规定由QHSE赋能群负责解释和修订。

10、（二）本规定自发布之日起开始实施，原XX有限公司安全隐患排查治理管理规定NDXA/ZD1207B-2019同步废止。第五章附件1.燃气设施安全隐患分类项目表附件:燃气管道设施安全隐患分类项目表序号隐患性质隐患类型安全隐患内容整改措施严重厂站类钢瓶超过使用期限/无生产日期信息/无检验钢印信息对钢瓶进行定期检验，严禁使用违规钢瓶。1严重厂站类运转设备运行有燃气泄漏，出现不正常声音和气味等异常现象切换设备，停机检修，排除故障，投入使用。2严重厂站类报警器未投入使用/未与可燃气体报警装置实现连锁1 .提高检查周期，加强运营管理；2 .检修设备，排查故障，投入使用。3严重厂站类自动控制系统（SCADA系

11、统和站控系统等）故障检修自动控制系统，排除故障，投入使用。4严重厂站类LNG储罐紧急切断阀故障/未实现连锁1 .定期检查和记录现场仪表与控制室仪表的显示及其测量误差；2 .检修设备，排查故障，投入使用，实现连锁；3 .规范操作。5严重厂站类可燃气体泄漏报警装置未正常运行1 .配备便携式可燃气体检测仪，制定燃气泄漏检查记录表，定期进行现场燃气泄漏检查，发现泄漏情况及时处理，加强现场安全管控；2 .维修泄漏报警装置，投入使用。6严重厂站类安全附件发生故障/未安装/未投用L做好监控及数据采集工作，密切关注参数变化，加强安全管控。2.维修/安装/投用安全附件。7严重厂站类燃气放散系统阻火器堵塞拆卸阻火

12、器清理。8严重厂站类厂站内加臭装置四氢嘎吩泄漏停机检修设备，排查故障，重新投入使用。9严重厂站类消防设施拆除/故障安装/维修消防设施，规范安全设施的使用10严重厂站类燃气设施泄漏/故障维修/更换故障/泄漏设施一般厂站类连接软管破损/连接软管密封圈破损拆除破损软管并进行封堵/更换连接软管/密封圈。11一般厂站类压力表逾期未检验送检。根据JJG52-1999弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表要求，压力表应半年检验一次。12一般厂站类安全阀逾期未检验送检。根据TSGR7001-2004压力容器定期检验规则要求，安全阀应每年检验一次。13一般厂站类可燃气体泄漏报警装置进行逾期未检验；送检。根据SY

13、6503-2000可燃气体检测报警器使用规范要求，可燃气体泄漏报警装置每年检验一次。14一般厂站类装卸软管逾期未检验装卸软管定期检验。15一般厂站类燃气管道设施锈蚀除锈刷漆16一般厂站类燃气设施预留口/预留阀未封堵/未设置警示标志对预留口/预留阀进行封堵/增加警示标志。17一般厂站类LNG储配站卸车台卸车软管闲置时未封堵对闲置卸车软管进行封堵。18一般厂站类燃气管道未做静电跨接或跨接不符合规范。按规范要求加设静电跨接。19一般厂站类穿墙燃气管道无套管增设套管20一般厂站类流向标识、警示标志缺失或损坏增补流向标识、警示标志21一般厂站类在燃气管道设施附近堆放易燃易爆危险物品移除易燃易爆危险品22

14、一般厂站类监控系统故障L加强巡视检查；2.检修设备，排除故障，投入使用。23一般厂站类燃气管道液相管保温层的保护铁皮松动固定松动铁皮；24严重管网类地下燃气管道设施存在燃气泄漏现象设置警戒区域,控制点火源，消除泄漏；并按照应急预案执行。25严重管网类建筑物（构建物）等占压燃气管道设施对占压物及周边进行燃气泄漏检测；协调责任单位，拆除占压建筑或改管，消除隐患。26严重管网类燃气管道设施敷设路段发生塌方地基下沉等定期监测燃气管道沉降数据，加强泄漏检测；采取改管或砌筑管沟等有效的保护措施。27严重管网类燃气管道设施保护范围内倾倒腐蚀性（化学性）物质对管道进行保压和腐蚀情况检测，加强泄漏检测；根据检测情况制定管道隔离措施或迁改方案。严重管网类第三方施工管控未落实燃气管道定位/四项原则未按要求落实按第三方施工工作指引落实相关要求。严重管网类第三方施工管控未制定保护方案/应急预案/告知函等管控文件按第三方施工工作指引落实相关要求。28一般管网类地面空旷区域架空燃气管道设施存在轻微泄漏现象设置警戒区域，控制点火源；消除泄漏。29严重管网类燃气管道设施严重锈蚀更换锈蚀的管道30一般管网类燃气管道设施故障维修/更换故障燃气管道设施31一般管网类立管安装在密闭空间等通风不良场所